2005
2006
2007
2006 к 2005
2007 к 2006
2007 к 2005
2007 к 2006
Среднесписочная численность рабочих всего по предприятию, чел
- рабочие
- специалисты
- вспомогательный персонал
118
76
28
14
125
82
31
12
134
84
34
16
105,9
107,8
110,7
85,7
107,2
102,4
109,6
133,3
113,5
110,5
121,4
114,2
+9
+2
+3
+4
Численность рабочих явочная, чел
102,8
108,8
117,2
105,8
107,7
114,0
+8,4
Календарный фонд рабочего времени, дн
365
366
365
100,2
99,7
100
Номинальный фонд рабочего времени
255
254
256
99,6
104,3
103,9
+2
Количество нерабочих дней в т. ч.
- праздничных
- выходных
110
6
104
112
7
105
109
5
104
101,8
116,7
100,9
97,3
71,4
99,0
99,0
83,3
100
-3
-2
-1
Неявки на работу, ч/дн:
- ежегодные отпуска
- отпуска по учебе
- в связи с родами
- неявки по болезни
- неявки с разрешения администрации
- прогулы
26,1
0,6
0,7
4,0
0,5
0,8
24,7
0,4
0,6
6,0
0,4
0,7
25
0,5
0,8
5,0
0,2
0,5
94,6
66,6
85,7
150
80,0
87,5
101,2
125
133,3
83,3
50,0
71,4
95,8
83,3
114,3
125
40,0
62,5
+0,3
-0,1
+0,2
-1
-0,2
-0,2
Целодневные простои
Внутрисменные потери
21
1,4
12
1,7
20
1,5
57,1
121,4
166,6
88,2
95,2
107,1
+8
-0,2
Явочный (реальный) фонд рабочего времени, дн.
222,3
221,2
224
99,5
101,3
100,8
+2,8
Сверхурочное время,ч
12,5
11,2
13,8
89,6
123,2
110,4
+2,6
Предпраздничные сокращенные дни, ч
18
20
15
111,1
75,0
83,3
-5
Непроизводительные затраты рабочего времени, ч
240
238,7
242
99,4
101,4
100,8
+3,3
Номинальная (сред) продолжительность рабочего дня, ч
7,9
7,6
7,8
96,2
102,6
98,7
+0,2
Среднемесячная заработная плата (руб)- всего по предприятию
15837
14752
15621
93,1
105,9
98,6
869
Коэффициент использования среднесписочного состава
-
0,9
0,8
-
-
-
-
Среднесписочная численность персонала в 2007 году составила 134 человека. По сравнению с 2006 годом произошло увеличение численности на 9 человек. Среднемесячная заработная плата в 2007 г. составила 15621руб., это выше на 869 руб., чем в 2006г.
Анализ использования рабочего времени представляет собой анализ использования среднесписочного состава рабочих на основе расчета коэффициента использования среднесписочного состава.
Коэффициент использования списочного состава отражает динамику этого показателя. (формуле 1.2.)
К исп 2006г = 108,8 / 125 = 0,9 (1.2.)
К исп 2007г = 117,2 / 134 = 0,8
Как видно по расчетам коэффициент использования среднесписочного состава понижается, о чем свидетельствует снижение количества прогулов, отпуска с разрешения администрации и неявок по болезни. Число прогулов снизилось в 2007 по сравнению с 2006 годом на 28,6 % , а по сравнению 2007 года с 2005 годом прогулы сократились на 37,5 %. Увеличился реальный фонд рабочего времени в 2007 году на 1,3 %. В половину сократилось количество отпусков с разрешения администрации.
Явочная численность рабочих увеличилась на 7,7%. Частично на увеличение повлияло увеличение общей численности рабочих. Внутрисменные потери рабочего времени сократились на 11,8%. В целом это является положительной стороной для предприятия. Негативной стороной остается количество целодневных простоев, оно увеличилось на 66,6%, это связано с заменой, внедрением и оснащением производственных цехов новым оборудованием, потери времени на его подключение, а так же на ознакомление и приобретение навыков работы на нем.
Табл. 3. - Расчет абсолютного и относительного отклонения фактической величины фонда рабочего времени.
|
Показатели |
Года |
Отклонения к году, % |
Абсол. откл-я. |
||||
|
2005 |
2006 |
2007 |
2006г. к 2005г |
2007г. к 2006г |
2007г. к 2005г |
2007г. к 2006г |
|
|
Экономия трудозатрат н/ч |
103,0 |
113,1 |
117,5 |
109,8 |
103,9 |
114,0 |
+4,4 |
|
Эффективный фонд (максимально возможный) одного рабочего |
228,9 |
229,3 |
231 |
100,1 |
100,7 |
100,9 |
+1,7 |
|
Прибыль предприятия (тыс.руб.) |
32830,8 |
31674,3 |
33983,7 |
96,4 |
107,3 |
103,5 |
+2309,4 |
|
Фонд оплаты труда (ФОТ) (тыс.руб.) |
22361 |
22650 |
24696,2 |
101,2 |
109,0 |
110,4 |
+2046,2 |
