Nт (РТС3) = 2,1х537,9х1,08/173 = 7 (штат.ед.)
Распределение штатных единиц на текущее обслуживание (табл. В.3)
|Наименование станции |РПС |РТС1 |РТС2 |РТС3 |Вс|
| | | | | |ег|
| | | | | |о |
|Наименование смен |1|2|3|4|1|2|3|4|1|2|3|4|1|2|3|4| |
|Наименован|Инженер-начальник |-|1|-|-|-|1|-|-|-|1|-|-|-|1|-|-|4 |
|ие |цеха | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|должностей| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Инженер-начальник |1|-|1|1|1|-|1|1|1|-|1|1|1|-|1|1|12|
| |смены | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Ст. электромеханик |1|1|1|1|1|1|-|1|1|1|-|1|1|1|-|1|13|
| |электромеханик |1|1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|2 |
|Итого по ОРТПЦ |31|
Штат на планово-профилактические работы.
Nп = (Нп+Нi)хКот/Фм , где
Нп и Нi – нормативы на планово-профилактические работы и текущий ремонт в человеко-часах в месяц (табл. В.2).
Nп (РТС3) = 1230х1,08/173 = 7,7 = 8 (штат.ед.)
Распределение штатных единиц на планово-профилактические работы (табл.
В.4).
|Наименование |Наименование станции |Итого по |
|должностей | |ОРТПЦ |
| |РПС |РТС1 |РТС2 |РТС3 | |
|Ст. инженер |1 |- |- |1 |2 |
|Инженер |1 |1 |1 |1 |4 |
|Ст. электромеханик |1 |1 |- |1 |3 |
|Электромеханик |1 |2 |1 |3 |7 |
|Монтер VI разряда |4 |2 |2 |2 |10 |
|Итого |26 |
На РТС3 так же устанавливается должность технической уборщицы и водителя.
Штат на обслуживание приемной станции «Экран-КР».
Расчет численности работников на обслуживание приемной станции «Экран-
КР» производится из расчета 35 чел/часов в месяц на 1 ретранслятор и 48
чел/часов в месяц на один приемопередающий комплект. Обслуживание станций
«Экран-КР» производится электромонтерами, они осуществляют планово-
профилактические работы и текущий ремонт.
N = NРТ+NППК
NРТ = НРТхn/Фм , где n – количество приемных станций спутниковой связи «Экран-КР» (n = 5).
НРТ - численность работников на обслуживание 1 ретранслятора (НРТ = 35 чел/час)
Фм – месячный фонд рабочего времени одного работника (173 дня).
NРТ = 35х5/173 = 1 (шт. ед)
NППК = НППКхn/Фм , где
НППК - численность работников на обслуживание одного приемопередающего комплекта
(НППК = 48 чел/час).
NППК = 48х5/173 = 1,3 = 1 (шт. ед)
Штат АУП и штат лаборатории ОРТПЦ с вводом в строй новой РТС и
приемных станций «Экран-КР» не изменяется.
|Числе|А|П|РПС |РТС1 |РТС2 |РТС3 |
|нност|У|Т| | | | |
|ь |П|Л| | | | |
|произ| | | | | | |
|водст| | | | | | |
|венно| | | | | | |
|го | | | | | | |
|персо| | | | | | |
|нала | | | | | | |
|ОРТПЦ| | | | | | |
|. | | | | | | |
3.4. Эксплуатационные расходы.
3.4.1. Заработная плата работников основной деятельности.
Должностные оклады руководящих и инженерно-технических работников.
|Наименование должностей |Должностн|Надбавка|Оклад+на|Кол-во|Годовая |
| |ой оклад |10% |дбавка |штатны|ЗП (тыс.|
| |(тенге) |(тенге) |(тенге) |х |тенге) |
| | | | |единиц| |
|Начальник |Начальник |14000 |- |14000 |1 |168 |
|Гл. инженер |Гл. инженер |13400 |1340 |14740 |1 |176,9 |
|Начальник ПТЛ |Ст. инженер |12500 |1250 |13750 |1 |165 |
|Главный |Главный |12500 |1250 |13750 |1 |165 |
|бухгалтер |бухгалтер | | | | | |
|Зам. начальника |Зам. начальника|11500 |- |11500 |1 |138 |
|Начальник цеха |Инженер |11500 |1150 |12650 |4 |607,2 |
|Начальник смены |Инженер |10800 |1080 |11880 |12 |1710,7 |
|Ведущие инженера|Инженер |10000 |1000 |11000 |6 |792 |
|(всех | | | | | | |
|специальностей) | | | | | | |
|Инженер-экономис|Инженер-экономи|9300 |930 |10230 |1 |122,8 |
|т |ст | | | | | |
|Ст. |Ст. |8700 |870 |9570 |16 |1837,4 |
|электромеханик |электромеханик | | | | | |
|Электромеханик |Электромеханик |8100 |810 |8910 |9 |962,3 |
|Монтер VI |Монтер VI |7508,2 |- |7508,2 |12 |1081,2 |
|разряда |разряда | | | | | |
|Бухгалтер |Бухгалтер |6000 |600 |6600 |1 |79,2 |
|Зав. складом |Зав. складом |5300 |530 |5830 |1 |70 |
|Секретарь-машини|Секретарь-машин|4800 |480 |5280 |1 |63,4 |
|стка |истка | | | | | |
|Водитель |Водитель |3500 |350 |3850 |4 |184,8 |
|Техническая |Техническая |3500 |350 |3850 |4 |184,8 |
|уборщица |уборщица | | | | | |
|Итого ФОТосн. |8508,7 |
Премиальный фонд.
ПрФ = 0,015хФОТосн. = 0,015х 8508,7 = 127,6 (тыс.тен.)
1ФОТосн. = ФОТосн.+ ПрФ = 8508,7 +127,6 = 8636,3 (тыс.тен.)
Фонд материальной помощи.
ФМП = 0,3хФОТосн. = 0,3х 8508,7 = (тыс.тен.)
Фонд оплаты труда.
ФОТ = 1ФОТосн.+ ФМП = 8636,3+ 2552,6 = 11188,9(тыс.тен.)
3.4.2. Отчисления на социальное страхование.
Ос = 0,315хФОТ = 0,315х11188,9 = 3524,5 (тыс.тен.)
3.4.3. Амортизационные отчисления.
Ао = ФхНа/100% , где
Ф – балансовая стоимость основных фондов.
На – норма амортизационных отчислений, На = 7,5%
Амортизационные отчисления
|Наименование |Балансовая стоимость |Норма |Амортизационные |
|станции |основных фондов (тыс. |амортизационных |отчисления |
| |тенге) |отчислений % |(тыс.тенге) |
|РПС |71240 |7,5 |5343 |
|РТС1 |35040 | |2628 |
|РТС2 |25170 | |1887,8 |
|РТС3 |50676,4 | |3800,7 |
|Итого |13659,5 |
3.4.4. Затраты на материалы и запасные части.
Ммзч = 1Ммзч+2Ммзч , где
1Ммзч - затраты на прочие материалы и запасные части (кроме станций «Экран-
КР»).
1Ммзч = Мпр+Мл , где
Мпр - затраты на прочие материалы и запасные части.
Мл - затраты на радиолампы и п/п приборы.
2Ммзч - затраты на прочие материалы и запасные части станции «Экран-КР».
Ммзч = НхQд/100 , где
Н – величина расходов на укрупненный измеритель (100 тенге объема
продукции).
Qд – годовой объем продукции в денежном отношении (доходы).
1Н = 0,5 тенге на 100 тенге объема продукции.
1Qд = 82936,8 – 2046 = 80890,8 (тыс.тен.)
Мпр = 0,5х80890,8/100 = 404,5 (тыс.тен.)
Смета затрат на радиолампы и полупроводниковые приборы передатчика «Лен»
(50/15).
Расчетное число часов потребления электроэнергии – 6090 (час)
Расход электровакуумных и п/проводниковых приборов в комплектах – 1,02
(табл.З.2.)
|Тип р/ламп|Оптовая|Средний|Кол-во |Кол-во ламп |Затраты |Итого |Цена на|
| |цена |срок |ламп в |(шт.) |(тыс.тен.) |(тыс.те|лампы |
| |(тен.) |службы |схеме | | |н.) |(тыс.те|
| | |(час.) |(шт.) | | | |н.) |
|ГУ-33 Б |765 |1200 |4 |6090х4/1200 |20х765 = |449,1 |449,1х |
| | | | |= 20 |15,3 | |х 2,07 |
| | | | | | | |= |
| | | | | | | |= 929,6|
|ГУ-34 Б |1545 |1000 |2 |12 |18,5 | | |
|ГУ-36 Б |7950 |1000 |6 |36 |286,2 | | |
|ГУ-40 Б |2250 |1500 |4 |16 |36 | | |
|Лампы |25 |2000 |248 |755 |18,9 | | |
|приемоусил| | | | | | | |
|ительные | | | | | | | |
|Стабилизат|26 |5000 |41 |50 |1,3 | | |
|оры | | | | | | | |
|напряжения| | | | | | | |
|и тока | | | | | | | |
|П/приборы |22 |7000 |1231 |1071 |23,6 | | |
|Сигнальные|6 |5500 |105 |116 |0,7 | | |
|лампы | | | | | | | |
|Комплект |16200 |2000 |1 |3 |48,6 | | |
|ЭЛТ для | | | | | | | |
|передатчик| | | | | | | |
|ов | | | | | | | |
Смета затрат на радиолампы и полупроводниковые приборы передатчика «Зона»
(5/1,5).
Расчетное число часов потребления электроэнергии – 6090 (час)
Расход электровакуумных и п/проводниковых приборов в комплектах – 0,3
(табл.З.2.)
|Тип р/ламп|Оптовая|Средний|Кол-во |Кол-во ламп |Затраты |Итого |Цена на|
| |цена |срок |ламп в |(шт.) |(тыс.тен.) |(тыс.те|лампы |
| |(тен.) |службы |схеме | | |н.) |(тыс.те|
| | |(час.) |(шт.) | | | |н.) |
|ГУ-50 |84 |2000 |10 |6090х10/2000 |30х84 = 2,6|226,8 |226,8х0|
| | | | |= 30 | | |,3 = 68|
| | | | | | | |х 2 = |
| | | | | | | |136 |
|ГУ-33 Б |765 |1200 |6 |30 |23,3 | | |
|ГУ-34 Б |1545 |1000 |2 |12 |18,8 | | |
|ГУ-40 Б |2250 |1500 |6 |24 |54,8 | | |
|Лампы |25 |2000 |425 |1294 |32,3 | | |
|приемоусил| | | | | | | |
|ительные | | | | | | | |
|Стабилизат|26 |5000 |72 |88 |2,2 | | |
|оры | | | | | | | |
|напряжения| | | | | | | |
|и тока | | | | | | | |
|П/приборы |22 |7000 |2257 |1963 |43,1 | | |
|Сигнальные|6 |5500 |173 |191 |1,1 | | |
|лампы | | | | | | | |
|Комплект |16200 |2000 |1 |3 |48,6 | | |
|ЭЛТ для | | | | | | | |
|передатчик| | | | | | | |
|ов | | | | | | | |
Смета затрат на радиолампы и полупроводниковые приборы передатчика «Дождь»
(4х2).
Расчетное число часов потребления электроэнергии – 6090 (час)
Расход электровакуумных и п/проводниковых приборов в комплектах – 0,13
(табл.З.2.)
|Тип р/ламп|Оптовая|Средний|Кол-во |Кол-во ламп |Затраты |Итого |Цена на|
| |цена |срок |ламп в |(шт.) |(тыс.тен.) |(тыс.те|лампы |
| |(тен.) |службы |схеме | | |н.) |(тыс.те|
| | |(час.) |(шт.) | | | |н.) |
|ГУ-50 |84 |2000 |12 |6090х12/2000 |36х84 = 3,1|135,7 |135,7х |
| | | | |= 36 | | |х0,13 =|
| | | | | | | | |
| | | | | | | |= 17,6 |
|ГУ-33 Б |765 |1200 |4 |20 |15,5 | | |
|ГУ-35 Б |3150 |1000 |4 |24 |75,6 | | |
|Лампы |25 |2000 |190 |578 |14,4 | | |
|приемоусил| | | | | | | |
|ительные | | | | | | | |
|Стабилизат|26 |5000 |70 |85 |2,2 | | |
|оры | | | | | | | |
|напряжения| | | | | | | |
|и тока | | | | | | | |
|П/приборы |22 |7000 |1272 |1106 |24,3 | | |
|Сигнальные|6 |5500 |84 |93 |0,6 | | |
|лампы | | | | | | | |
Затраты на радиолампы.
|Наименование |Цена на лампы |Заготовительно-|Затраты (тен.) |Итого (тыс. |
|передатчика |(тыс.тен.) |складские | |тен.) |
| | |расходы – 1,5% | | |
| | |от цены | | |
| | |(тыс.тен) | | |
|«Лен» (50/15) |929,6 |13,9 |943,5 |1099,4 |
|«Зона» (5/1,5) |136 |2 |138 | |
|«Дождь» (4х2) |17,6 |0,3 |17,9 | |
1Ммзч = 1099,4+404,5 = 1503,9(тыс.тен.)
2Н = 6,8 тенге на 100 тенге объема продукции.
2Qд = 2046 (тыс.тен.)
2Ммзч = 6,8х2046/100 = 139,1 (тыс.тен.)
Ммзч = 1503,9+139,1 = 1643 (тыс.тен.)
3.4.5. Прочие производственные и транспортные расходы.
Мтр = НхQд/100 , где
Н рекомендуется принять 3,5 тенге на 100 тенге объема продукции.
Мтр = 3,5х82936,8/100 = 2902,8 (тыс.тен.)
3.4.6. Прочие административно-управленческие расходы.
Мауп = НхQд/100 , где
Н рекомендуется принять 4,1 тенге на 100 тенге объема продукции.
Мауп = 4,1х82936,8 /100 = 3400 (тыс.тен.)
3.4.7. Затраты на электроэнергию для производственных нужд.
Рп = Рах? , где
Рп – мощность, потребляемая передатчиком, кВт.
Ра – мощность на выходе передатчика, кВт.
? – удельная норма потребления мощности передатчиком, в кВт на 1 кВт
мощности на выходе передатчика (табл. Д.1)
