Таблица 2.3.2.
Горизонтальный анализ показателей фонда
|
Статьи расходов |
2006г. Сумма расходов, тыс. руб. |
2007г. Сумма расходов, тыс. руб. |
Темп роста, % |
|
Фонд социального страхования Российской Федерации |
212987313,2 |
287493479,5 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
3 700,0 |
9 732,5 |
2,63 |
|
Международное сотрудничество |
3 700,0 |
9 732,5 |
2,63 |
|
Взносы в международные организации |
|
3 032,5 |
2,63 |
|
Образование |
13 864 931,9 |
15 470 415,6 |
1,12 |
|
Переподготовка и повышение квалификации |
424 152,7 |
497 388,2 |
1,18 |
|
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров |
424 152,7 |
497 388,2 |
1,18 |
|
Переподготовка и повышение квалификации кадров |
424 152,7 |
497 388,2 |
1,18 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
13 440 779,2 |
14 973 027,4 |
1,11 |
|
Социальное страхование |
13 440 779,2 |
14 973 027,4 |
1,11 |
|
Оздоровление детей |
13 440 779,2 |
14 973 027,4 |
1,11 |
|
Социальная политика |
199118 681,3 |
272013331,4 |
1,37 |
|
Социальное обеспечение населения |
166270 327,3 |
22202 014,9 |
0,13 |
|
Социальное страхование |
155686714,3 |
214640461,9 |
1,38 |
|
Пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию |
82 026 000,0 |
98684300,0 |
1,2 |
|
Пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний |
1 657 617,5 |
1 602 943,1 |
0,97 |
|
Пособия по беременности и родам |
15 870 000,0 |
23760236,0 |
1,49 |
|
Пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет |
8 624 000,0 |
36533338,7 |
4,23 |
|
Пособия при рождении ребенка |
11 440 000,0 |
13147200,0 |
1,15 |
|
Другие пособия и компенсации |
784 507,7 |
834 802,5 |
1,06 |
|
Единовременные страховые выплаты |
590 995,4 |
561 085,8 |
0,94 |
|
Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация пострадавших, обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний |
8 421 931,5 |
9 358 503,1 |
1,11 |
|
Оплата путевок на санаторно-курортное лечение работников |
3 300 000,0 |
3 676 192,5 |
0,81 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
27 796 168,0 |
39356921,8 |
1,42 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
810 187,0 |
925 002,0 |
1,14 |
|
Всего расходов |
212987313,2 |
28749379,5 |
0,13 |
Общая сумма расходов предусмотрена в объеме 278918664,7 тыс. рублей, или 131,0 % к ассигнованиям, утвержденным в бюджете ФСС на 2006 год в действующих условиях и 121,3 % в сопоставимых условиях, из них на обязательное социальное страхование - 198104134,6 тыс. рублей, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 43079038,9 тыс. рублей.
Структура расходов ФСС сформирована из трех разделов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации: «Общегосударственные вопросы» - 9732,5 тыс. рублей (0,003 % общего объема расходов ФСС), «Образование» - 15470415,6 тыс. рублей (5,5 %), «Социальная политика» - 263438516,6 тыс. рублей (94,4 процента).
Затраты ФСС по разделу «Общегосударственные вопросы» предусмотрены в сумме 3032,5 тыс. рублей на уплату ежегодного членского взноса в Международную ассоциацию социального обеспечения (МАСО) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2002 года № 891 «Об участии Фонда социального страхования Российской Федерации в деятельности Международной ассоциации социального обеспечения» и 6700,0 тыс. рублей на частичное финансирование расходов на проведение 29-й Генеральной ассамблеи МАСО.
По разделу «Образование» предусмотрены средства в сумме 15470415,6 тыс. рублей, в том числе из этой суммы передается 457700,5 тыс. рублей (на 19,0 % больше, чем в 2006 году) Минздравсоцразвития России для осуществления мероприятий по обучению по охране труда отдельных категорий застрахованных граждан.
Также предусмотрено, что ФСС передает в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий выработку государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения и социального развития, средства обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на финансирование научно - исследовательских работ по вопросам охраны труда в размере 52146,5 тыс. рублей.
На оздоровление детей и подростков предусмотрены средства в сумме 14973027,4 тыс. рублей, или 111,4 % к расходам 2006 года в действующих условиях и 103,1 % в сопоставимых условиях.
Затраты ФСС, связанные с финансированием расходов в связи со страховым обеспечением по отдельным видам обязательного социального страхования, отражены по разделу «Социальная политика». Основным видом расходов ФСС на 2007 год (62,0 %) остаются расходы на выплату пособий по социальному страхованию. На их финансирование предполагается направить 173063025,3 тыс. рублей (без учета средств, направляемых из федерального бюджета), или 143,7 % к ассигнованиям на эти цели по бюджету ФСС на 2006 год. Большая часть этих средств (57,1 %) будет израсходована на выплату пособий по временной нетрудоспособности (включая страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) - 98787448,1 тыс. рублей. Это составит 118,0 % к данному виду расходов бюджета ФСС на 2006 год.
Затраты ФСС на выплату пособий по беременности и родам предусмотрены в Законопроекте в сумме 23760236 тыс. рублей, или 149,7 % к данному виду расходов по бюджету 2006 года, по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет - 36533338,7 тыс. рублей, или более чем в 4 раза больше, при рождении ребенка - 13147200,0 тыс. рублей, или 114,9 %, и другие пособия и компенсации - 834802,5 тыс. рублей, или 106,4 процента.
На финансирование затрат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний предполагается направить 43079038,9 тыс. рублей. Из них на пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 1602943,1 тыс. рублей, или 96,7 % к уровню этих затрат по бюджету ФСС на 2006 год; единовременные страховые выплаты - 561085,8 тыс. рублей, или 94,9 %; ежемесячные страховые выплаты - 26095342,0 тыс. рублей, или 115,6 %; расходы по доставке и пересылке страховых выплат - 386518,2 тыс. рублей, или 99,3 %; затраты на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию - 9358503,1 тыс. рублей, или 111,1 % к уровню 2006 года.
