Кемеровский молочный комбинат – крупнейшее молокоперерабатывающее предприятие Кузбасса.
Предприятие (Гормолзавод № 1) работает в 2 смены, 600 смен за год по выработке цельномолочной продукции.
Схема 1 "Производственная структура предприятия."
Схема 2 "Структура управления".
В период с 1996 г. по 1998 год произошло сокращение штатов (на 01.01.96 – 721 человек, на 01.01.97 – 450 человек, на 01.01.98 – 375 человек),
Среднесписочная численность работников комбината за 1998 год составляла 349 чел, в том числе:
промышленно-производственный персонал -342 чел,
непромышленная группа - 7 чел.
В состав промышленно-производственного персонала входят:
Рабочие - 224 чел, руководители - 52 чел, специалисты - 31 чел, охрана - 35 чел.
Таблица 1.1 "Плановый баланс рабочего времени 1 рабочего за год"
Показатели
величина
Календарный фонд рабочего времени, дни
365
Выходные дни
104
Праздничные
6
Номинальный фонд, дни
255
Неявки на работу. Всего, дни
45
В том числе очередной отпуск
26
Дополнительный отпуск
7
Декретный отпуск
1
По болезни
3
Выполнение государственных обязанностей
1
Прогулы
1
Простои
6
Эффективный фонд, дней
210
Средняя продолжительность рабочего дня, час.
8
Полезный фонд времени 1 рабочего в год, час.
1680
Таблица 1.2 "Выполнение плана по основным технико-экономическим показателям"
Показатели.
1996 г.
1997 г.
1998 г.
Производительность труда, т./год
48,9
58,8
Численность работников, чел.
721
450
349
Фондоотдача, руб.
0,57
2
Капиталоотдача
0,2
0,6
Прибыль, тыс. руб.
-71129
858,4
Объем переработки молока, т./смену
т./год
26,7
15988
34
20400
В настоящее время идет реконструкция завода. Проходит замена изношенного технологического оборудования на новое большей мощностью. Намечается выпуск детских молочных смесей.
На КМК как и целом по отрасли оборудование старое, производство некоторых продуктов осуществляется вручную. Но на КМК даже в столь сложной ситуации стараются найти выход из сложившейся ситуации. Приобретают новые механизированные линии. Так, например, в августе 1998 г. запущена линия по производству мороженого в брикетах. В сентябре 1998 года на ГМЗ № 1 введена в эксплуатацию итальянская комплексная линия FATA по производству полиэтиленовой бутылки и разливу цельномолочной продукции. Эта линия не имеет аналогов в регионе. На ГМЗ № 2 установлена линия ХАСИ по упаковке плавленых сырков.
В связи с вводом нового и ликвидацией старого оборудования коэффициент годности оборудования в целом по предприятию равен 0,7.
Доля активной части основных средств составила 37,5 % от общей доли имущества. Износ основных средств на начало 1998 г. составила 40% , а на конец 1998 г. – 44,2 %, что говорит о старении основных фондов.
В 1998 году завод в смену перерабатывал 34 тонны молока, а в начале 1999 год уже по 40 тон в смену. За счет увеличения поставляемого сырья на 4412 тонн в год (в 1998г. по сравнению с 1997г.), увеличился выпуск цельномолочной продукции, масла, мороженого, сухого молока и сыра. Вследствие этого процент использования существующих производственных мощностей увеличился на 45 % по сравнению с 1997 годом. В 1998 году процент использования производственных мощностей составил 70%.
Производительность труда в 1998 году выросла по сравнению с 1997 г. на 21,3 т/чел. и составила 53,3 т./чел. (производительность труда в 1997 - 32 т./чел)
Отдаленность поставщиков, повышение тарифов за транспортные услуги повлияли на резкое увеличение транспортных расходов (в 2,5 раза). Расходы на топливо, энергию, ресурсы за счет повышения тарифов возросли в 1,5 раза. С июля 1996 г. по июнь 1997 г. из-за недостатка сырья было остановлено производство продукции на структурном подразделении молочного комбината – ГМЗ № 2. В результате этого условно-постоянные расходы по содержанию ГМЗ № 2 составили 1730 млн. руб. Все это повлияло на увеличение себестоимости ед. продукции.
Молочное сырье на комбинат поступает для дальнейшей переработки из следующих районов:
Кемеровский район (удаленность до 40 км) - 4 хозяйства.
Топкинский район (удаленность до 60 км) – 3 хозяйства
Юргинский район (удаленность до 120 км) – 6 хозяйств
Яшкинский район (удаленность до 140 км) – 3 хозяйства
Чебулинский район (удаленность до 150 км) – 5 хозяйств
Тяжинский район (удаленность до 350 км) – 4 хозяйства
Крапивинский район (удаленность до 100 км) – 4 хозяйства
Ижморский район (удаленность до 160 км ) – 4 хозяйства
Беловский район (удаленность до 170 км) – 3 хозяйства
Промышленновский (удаленность до 120 км) –12 хозяйств.
Концентрат бифидобактерий поступает из г.Новосибирска от фирмы “Вектор Биольгам”.
Фруктовые и ягодные добавки поставляются из Германии от DOEHLER и STEIREROBST.
В 1998 г. КМК работал с прибылью 858,4 тысячи рублей. В 1997 г. были убытки в сумме 71129 тысячи рублей.
Фондоотдача за 1997 г. составлял 2 руб. ( в 1996 г. – 0,57 руб.).
Анализ деловой активности (капиталоотдачи) позволяет выявить, на сколько эффективно предприятие использует свои средства. За 1998 г. капиталоотдача составила 0,6. Для сравнения, в 1997 г. она составляла 0,2.
