Учитывая, что емкость кабеля составляет 7x4, количество пар жил определится следующим образом:
7x4 = 28x2 = 14 пар жил на 1 км кабельной магистрали.
Тогда общее количество пар жил на всей протяженности кабельной магистрали:
NПАР.ЖИЛ = LКАБ.МАГ. ( 14 (пар жил(км)
Для АТСК длина кабельной магистрали составляет: LКАБ.МАГ.= 4050 км
(таблица 1.4)
Количество пар жил для АТСК: NПАР.ЖИЛ = LКАБ.МАГ ( 14 = 4050(14 = 56700
(пар жил(км)
Количество электромехаников на кабельных линиях для АТСК:
КЭЛ.МЕХ= NПАР.ЖИЛ / 3300 = 56700/3300 = 17,18 ( 18 человек
Количество электромонтеров на кабельных линиях для АТСК:
КЭЛ.МЕХ= NПАР.ЖИЛ / 4950 = 57600/4950 = 11,63 ( 12 человек
. Состав бригады для обслуживания кабельных линий на АТСК: 18 электромеханик и 12 электромонтеров
Для АТСКЭ длина кабельной магистрали составляет: LКАБ.МАГ.= 4608 км
(таблица 1.4)
Количество пар жил для АТСК: NПАР.ЖИЛ = LКАБ.МАГ ( 14 = 4608(14 = 64512
(пар жил(км)
Количество электромехаников на кабельных линиях для АТСК:
КЭЛ.МЕХ= NПАР.ЖИЛ / 3300 = 64512/3300 = 19,55 ( 20 человек
Количество электромонтеров на кабельных линиях для АТСК:
КЭЛ.МЕХ= NПАР.ЖИЛ / 4950 = 64512/4950 = 13,03 ( 14 человек
. Состав бригады для обслуживания кабельных линий на АТСКЭ: 20 электромеханика и 14 электромонтеров
2.4. Расчет численности телефонисток
Для выдачи справок о номерах телефонов предусматривается дежурство
телефонистки (круглосуточно). Количество их определяется по количеству
справок за месяц. Норма на одну телефонистку 18300 справок в месяц.
Количество справок в сутки: Кспр.сут = 450
Количество справок в месяц: Кспр.мес = 450(30 = 13500
Количество телефонисток: Kтлф = 13500/18300 = 0,73 ( 1 человек
. Состав телефонисток – 1 человек
При расчете списочного контингента необходимо учитывать контингент на
замещение временно неработающих. Причем для электромехаников и монтеров он
составляет 12%, а для телефонисток – 15%.
Описание явочного и списочного штата сотрудников приведено в таблицах 2.1
и 2.2.
Таблица 2.1. Явочный штат сотрудников
|Модель|Электро|Старшие |Инженеры|Электромон|Телефонист|Явочный штат,|
| |-механи|электромеханик|, |теры, чел.|ки, чел. | |
|АТС |ки, |и, чел. |чел. | | |чел. |
| |чел. | | | | | |
|АТСК |30 |1 |- |12 |1 |44 |
|АТСКЭ |33 |- |1 |14 |1 |49 |
Таблица 2.2. Списочный штат сотрудников
|Модель|Электро-м|Старшие |Инженеры, |Электро-м|Телефо-ни|Списочный штат, |
| |еханики, |электроме-|чел. |онтеры, |стки, |чел. |
|АТС |чел. | | |чел. |чел. | |
| | |ханики, | | | | |
| | |чел. | | | | |
|АТСК |34 |2 |- |14 |2 |52 |
|АТСКЭ |37 |- |2 |16 |2 |57 |
3. Расчет эксплуатационных расходов по обслуживанию АТС
Эксплуатационные расходы по содержанию, обслуживанию и эксплуатации АТС
складываются из расходов на заработную плату, социальное страхование,
материалы, электроэнергию, амортизацию и ремонт оборудования и прочих
затрат.
Эксплуатационные расходы:
ЭPC = PФОТ + РС/С + РМ + РЭ/Э + РА + РПРОЧ где:
PФОТ – расходы на заработную плату (фонд заработной платы)
PС/C – расходы на социальное страхование;
PМ – расходы на материалы
PЭ/Э – расходы на электроэнергию.
PА – расходы (отчисления) на амортизацию.
PПРОЧ – прочие расходы.
3.1. Расчет расходов на заработную плату (фонда заработной платы) –
(PФОТ)
Определяются по контингенту и среднемесячной заработной плате каждой
категории работников. В среднемесячную заработную плату включаются оклады
(месячная тарифная ставка), премии и доплаты.
Доплата для электромехаников за работу в праздничные дни – 2,7% от оклада
и ночное время – 13,35% от оклада.
Премии выплачиваются телефонисткам и электромонтерам, инженерам, старшим
электромеханикам в размере 15% от должностного оклада (месячной тарифной
ставки) и доплаты за работу в ночное время.
При расчете оплаты труда инженеров и электромехаников, должностные оклады
устанавливаются на АТСКЭ выше на 15%, чем на АТСК.
Доплата за работу в суровых климатических условиях составляет 20% от
оклада или месячной тарифной ставки.
Доплаты по районному коэффициенту начисляются в размере 30% от всей
начисленной суммы (среднемесячной заработной платы). Доплаты за выслугу лет
приведены в таблице 3.1.1 Тарифные ставки заработной платы для различных
категорий работников представлены в таблице 3.1.2.
Таблица 3.1.1 Доплаты за выслугу лет
|Выслуга лет |Доплата, % от оклада |
|5 |10 |
|10 |20 |
|15 |25 |
|20 |30 |
Таблица 3.1.2 Тарифные ставки заработной платы для различных категорий работников
|АТСК |
|Должность работника |Оклад (месячная тарифная ставка), руб. |
|Электромеханик |8 разряд – 1666; 9 разряд – 1866; 10 разряд – 2122 |
|Старший электромеханик |2384 |
|Электромонтер |5 разряд – 5,87 в час; 7 разряд – 7,14 в час; |
|Телефонистка |4 разряд – 5,97 в час |
|АТСКЭ |
|Должность работника |Оклад (месячная тарифная ставка)*, руб. |
|Электромеханик |8 разряд – 1666; 9 разряд – 1866; 10 разряд – 2122 |
|Инженер |2772 |
|Электромонтер |5 разряд – 5,87 в час; 7 разряд – 7,14 в час; |
|Телефонистка |4 разряд – 5,97 в час |
* - на 15% больше, чем соответствующие оклады у работников АТСК
Расчет фонда заработной платы для работников АТСК и АТСКЭ представлен в таблице 3.3 и 3.4 соответственно.
Таблица 3.1.3.1 Расчет фонда заработной платы для работников АТСК
|АТСК |
|Составляющие |Должность |
| |Электромехани|Старший |Электромонтер|Телефонистка |
| |к |электромехани| | |
| | |к | | |
|1) Оклад, руб. |1866 |2384 |1256,64 |1050,72 |
|2) Доплата за работу|50,382 |64,368 |- |- |
|в праздничные дни, | | | | |
|руб. | | | | |
|3) Доплата за работу|249,111 |318,264 |- |- |
|в ночное время, руб.| | | | |
|4) Премии, руб. |324,824 |414,9948 |188,496 |157,608 |
|5) Доплата за работу|373,2 |476,8 |251,328 |210,144 |
|в суровых условиях,| | | | |
|руб. | | | | |
|6) Доплата за |286,3517 |365,8427 |169,6464 |141,8472 |
|выслугу лет, руб. | | | | |
|7) Доплата по |859,0551 |1097,528 |508,9392 |425,5416 |
|районному | | | | |
|коэффициенту, руб. | | | | |
|8) Среднемесячная |4008,924 |5121,798 |2375,05 |1985,861 |
|заработная плата, | | | | |
|руб. | | | | |
|9) Количество, чел |34 |2 |14 |2 |
|10) Фонд заработной |136303,4 |10243,6 |33250,69 |3971,722 |
|платы, руб. в год | | | | |
|Фонд заработной платы для работников АТСК (ВСЕГО): |183769,4 руб. |
(1) – оклад из таблицы 3.1.2 (электромеханики – 9 разряд, электромонтеры
– 7 разряд)
Перерасчет тарифной ставки в час на среднемесячную зарплату производился
из расчета 8 часов в день, 22 рабочих дня в месяц;
(2) – 2,7% от (1) (только для электромехаников, включая старших
электромехаников);
(3) – 13,35% от (1) (только для электромехаников, включая старших
электромехаников);
(4) – 15% от (1)+(2)+(3)
(5) – 20% от (1)
(6) – 10% от (1)+(2)+(3)+(4)+(5) (согласно таблицы 3.1.1 – при выслуге
лет, равной 5 годам)
(7) – 30% от (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
(8) - (1)+ (2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7) (на одного человека в месяц)
(9) – из таблицы 2.2 (списочный штат)
(10) – (8)((9)(12 месяцев (фонд заработной платы за год)
Таблица 3.1.3.2 Расчет фонда заработной платы для работников АТСК
|АТСКЭ |
|Составляющие |Должность |
| |Электромехани|Инженер |Электромонтер|Телефонистка |
| |к | | | |
|1) Оклад, руб. |2145,9 |2772 |1445,136 |1208,328 |
|2) Доплата за работу|57,9393 |74,844 |- |- |
|в праздничные дни, | | | | |
|руб. | | | | |
|3) Доплата за работу|286,4777 |370,062 |- |- |
|в ночное время, руб.| | | | |
|4) Премии, руб. |373,5475 |482,5359 |216,7704 |181,2492 |
|5) Доплата за работу|429,18 |554,4 |289,0272 |241,6656 |
|в суровых условиях,| | | | |
|руб. | | | | |
|6) Доплата за |329,3044 |425,3842 |195,0934 |163,1243 |
|выслугу лет, руб. | | | | |
|7) Доплата по |987,9133 |1276,153 |585,2801 |489,3728 |
|районному | | | | |
|коэффициенту, руб. | | | | |
|8) Среднемесячная |4610,262 |5955,379 |2731,307 |2283,74 |
|заработная плата, | | | | |
|руб. | | | | |
|9) Количество, чел |37 |2 |16 |2 |
|10) Фонд заработной |170579,7 |11910,76 |43700,91 |4567,48 |
|платы, руб. в год | | | | |
|Фонд заработной платы для работников АТСКЭ (ВСЕГО): |230758,9 руб. |
(1) – оклад из таблицы 3.1.2 (электромеханики – 9 разряд, электромонтеры
– 7 разряд)
Перерасчет тарифной ставки в час на среднемесячную зарплату производился
из расчета 8 часов в день, 22 рабочих дня в месяц;
(2) – 2,7% от (1) (только для электромехаников, включая инженеров);
(3) – 13,35% от (1) (только для электромехаников, включая инженеров);
(4) – 15% от (1)+(2)+(3)
(5) – 20% от (1)
(6) – 10% от (1)+(2)+(3)+(4)+(5) (согласно таблицы 3.1.1 – при выслуге
лет, равной 5 годам)
(7) – 30% от (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
(8) - (1)+ (2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7) (на одного человека в месяц)
(9) – из таблицы 2.2 (списочный штат)
(10) – (8)((9)(12 месяцев (фонд заработной платы за год)
3.2. Расчет расходов на социальное страхование (PС/C)
Отчисления органам социального страхования планируется в размере 38,5% от общей суммы расходов на заработную плату за год. Расчет произведен в таблице 3.2
Таблица 3.2 Отчисления на социальное страхование
|Модель АТС |Фонд заработной платы*, |Отчисления на соцстрахование, |
| |руб. |руб. |
|АТСК |183769,4 |70751,23 |
|АТСКЭ |230758,9 |88842,16 |
* - из таблиц 3.1.2 и 3.1.3 в строке “ВСЕГО”
3.3. Расчет расходов на материалы (PМ)
Планируются по количеству оборудования и удельному расходу этих ресурсов.
Расход материалов и запасных частей составляет в год на один номер
емкости координатной АТС 15,5 руб., квазиэлектронной АТС – 20 руб.
На 100 м2 производственной площади расход материалов для уборки и
текущего ремонта в год составляет 75 руб.
Расчет расходов материалов для АТС приведен в таблице 3.3.1
Расчет расходов материалов для уборки и ремонта приведен в таблице 3.3.2
Таблица 3.3.1 Расчет расходов материалов и запасных частей для АТС
|Модель |Расход материалов на |Емкость АТС, |Всего расход |
| |один номер емкости, |номеров |материалов, руб. в |
| |руб. в год | |год |
|АТСК |15,5 |1800 |27900 |
|АТСКЭ |20 |2048 |40960 |
Таблица 3.3.2 Расчет расходов материалов для уборки и текущего ремонта
|Модель |Расход материалов на |Производственная |Всего расход |
| |100 м2 площади, руб. в|площадь*, м2 |материалов, руб. в год|
| |год | | |
|АТСК |75 |260 |195 |
|АТСКЭ |75 |135 |101,25 |
