- стоимость доступа в Интернет – 70 руб. в час;
- стоимость печати одной страницы текста – 3 руб.;
- стоимость односторонней ксерокопии формата А4 – 3 руб.;
- сканирование 1 листа текста на дискету клиента – 10 руб.;
- консультации по работе на компьютере и с программным обеспечением – 50 руб. в час;
- регистрация электронного почтового ящика на бесплатном сервере – 30 руб.;
- поиск информации в Интернете – 50 руб. в час.
- игра на ПК – 15 руб. в час.
Большое значение руководство нашей фирмы придает выбору персонала пункта доступа в Интернет, который будет непосредственно общаться с клиентами. Учитывая значительную безработицу в городе, руководство считает, что набрать удовлетворяющий требованиям по профессиональным качествам будет нетрудно. Руководство проведет предварительное анкетирование и кастинг персонала, особое внимание на котором будет уделяться общительности, коммуникабельности, профессиональным познаниям в области работы с ПК персонала.
Услуги, представляемые компьютерным клубом, ориентированы на строго определённых покупателей (школьников, студентов). Поэтому рекламную компанию будем, прежде всего, ориентировать на них. Реклама в местных газетах («Дивья» и «Тихвинская неделя») и телевизионный ролик на Тихвинском Телевидении «Телевест» поставят жителей города в известность об открытии компьютерного клуба. Над входом в помещение компьютерного клуба «Виктория» будет повешена световая вывеска с целью стимулирования спроса на услуги и привлечения новых клиентов. В компьютерном клубе планируется проведение чемпионатов по компьютерным играм, а также предоставление 20% скидки для клиентов, работающих на компьютере более трех часов подряд.
Рассмотрим бюджет рекламной кампании ООО «Виктория»:
1. Стоимость размещения рекламы в газете «Дивья» = 1440 руб. (1/16 полосы (60 кв. см))*12 мес. = 17,28 тыс. руб./год.
2. Стоимость размещения рекламы в газете «Тихвинская неделя» (1/16 полосы (30 кв. см))= 720 руб.*12 мес. = 8,64 тыс. руб./год
3. Стоимость размещения рекламы на Тихвинском телевидении «Телевест» = 100 руб. (стоимость рекламного блока)*30 дней (кол-во дней в месяце)*4 месяца (квартал) = 12,0 тыс. руб./год
4. Стоимость размещения наружной рекламы на фасаде здания (световая вывеска) = 8,0 тыс. руб.
Итого: 45,92 тыс. руб. в год
Нами разработан макет световой вывески компьютерного клуба «Виктория», приведенный в Приложении 2.
3. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА КОМПЬЮТЕРНОГО КЛУБА «ВИКТОРИЯ»
В настоящем разделе бизнес-плана мы разработаем контрольные показатели при планировании маркетинга.
Объем реализации услуг
Исходя из того, что численность населения г. Тихвина на 01.06.2006 составляет 76,3 тыс. человек, в таблице 3.1. проведем необходимые расчеты (число прогнозируемых согласно анкетированию услуг рассчитано ранее, в разделе 2 бизнес-плана).
Таблица 3.1.
Выручка от реализации услуг вывески компьютерного клуба «Виктория»
№ п/п
Выручка от реализации услуг
Сумма, тыс. руб./год
1
Выручка от реализации услуг доступа в Интернет
76,3*0,01*12*2*70=5127,36
2.
Выручка от реализации услуг по печати документа
76,3*0,04*12*10*3=1098,72
2
Выручка от реализации услуг по ксерокопированию
76,3*0,04*12*4*3=439,45
3
Выручка от реализации услуг по сканированию текста
76,3*0,05*12*1*10=457,8
4
Выручка от реализации услуг по консультированию населения
76,3*0,05*12*1*10=38,15
5
Выручка от реализации услуг по регистрации электронного почтового ящика
76,3*0,01*1*1*30=22,89
6
Выручка от реализации услуг по поиску информации в Интернете
76,3*0,01*1*1*50=38,15
7
Выручка от реализации услуги «Игра на ПК»
76,3*0,03*12*10*15=4120,2
Всего:
11342,72
Таким образом, объем выручки от реализации услуг компьютерного клуба «Виктория» составит 11,3 млн. руб. в год.
Капитальные вложения в открытие компьютерного клуба «Виктория» составят расходы на закупку основных производственных фондов предприятия.
Прежде чем определить количество закупаемых основных фондов, сопоставим номенклатуру и границы возможного объема реализации услуг в анализе спроса с возможностями основного технологического оборудования.
Так как мы планируем создание пункта доступа в Интернет на 5 посадочных мест, режим работы 10.00-19.00 с перерывом на обед (1час), то среднее время, проведенное клиентами у ПК в год (при полной заполненности зала), рассчитано в таблице 3.2.
Таблица 3.2.
Анализ работы основного технологического оборудования
Группа услуг
Показатель
1.
Услуги, осуществляемые на ПК
Среднее время работы ПК, час./год
- доступ в Интернет
76,3*0,12*12*2=219,74
- консультирование населения
76,3*0,01*12*1=9,16
- регистрация электронного почтового ящика
76,3*0,01*10/60=1,27
- поиск информации в Интернете
76,3*0,03*12*1=27,47
- игра на ПК
76,3*12*0,1=91,56
Всего по группе 1:
349,2
2.
Услуги печати
Количество страниц в год = 10*12=120
3.
Услуги ксерокопирования
Количество листов в год = 76,3*0,15*12*4=550
4.
Услуги сканирования
Количество листов в год = 76,3*0,05*12*1=46
Так как плановый фонд времени работы на ПК составляет 349,2 часа в год, а эффективный фонд рабочего времени равен 250 раб. дней * 8 часов = 2000 часов, то представляется целесообразным приобрести в клуб «Виктория» 4 персональных компьютера (один – в кабинет директора, три – для клиентов), один принтер, один копир и один сканер.
Расчет необходимых затрат на покупку основных фондов представлен в таблице 3.3.
Таблица 3.3.
Расчет стоимости основных фондов компьютерного клуба «Виктория»
Вид ОФ
Кол-во, шт.
Цена за 1 шт., тыс. руб.
Всего, тыс. руб.
1
ПК
4
22,0
88,0
2
Принтер Epson Stylus C87
1
3,0
3,0
3
Сканер Canon CanoScan 0307 В002
1
3,3
3,3
4
Копировальный аппарат Canon FC 128
1
12,0
12,0
5
Компьютерная мебель (стол+стул)
5
5,5
27,5
6
Диван для посетителей
1
8,0
8,0
6
Стеллаж для компьютерных игр
1
8,0
8,0
7
Прочее оборудование (вешалка, занавеси, светильники и т.п.)
1
10,0
10,0
Итого:
159,8
Кроме того, к капитальным вложениям относятся организационные расходы (услуги по регистрации предприятия), их стоимость составляет 15,0 тыс. руб.
Итого капитальные вложения на открытие компьютерного клуба «Виктория» составят 174,8 тыс. руб.
Рассмотрим текущие затраты на открытие компьютерного клуба «Виктория», изложенные в таблице 3.4.
Таблица 3.4.
Перечень текущих расходов ООО «Виктория» на год работы (в тыс. руб.)
Вид расходов
Сумма
Прямые расходы:
Заработная плата персонала[1]
2340,0
Отчисления в ПФ и ОСНС (14,02%)
2340,0*0,1402= 328,07
