Диски колес
8000
408
50000
2550
100000
5100
160000
8160
Урюпинск
Подшипники
8000
384
50000
2400
100000
4800
160000
7680
Москва, Ростов
Прочие
8000
120
5000
1662
100000
1500
160000
2400
Ставрополь
Всего:
7205,1
28548,9
51424,8
82219,2
Организация участка по производству медицинской техники не повлечет за собой дополнительного набора персонала и рабочих кадров и дополнительного обучения. Требуется лишь изменение расстановки работников в пределах существующей численности.
Смета расходов на производство медтехники представлена в табл. 9. Расчеты проведены в неизменных цена на 1 января 2003 года
Затраты на производство медицинской техники в калькуляционном разрезе, тыс. руб. табл. 9
Статья затрат
2003
2004
2005
2006
Основные материалы
6293,1
21936,9
40024,8
63979,2
Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты
912
6612
11400
18240
Транспортно-заготовительные расходы
404,1
1542,9
2866,8
4589,7
Заработная плата производственных рабочих
4110
16426,8
30753,6
45765
Премии производственных рабочих
1849,5
7392
13839
18306
Отчисления на социальные нужды производственных рабочих
2294,7
9171,9
18168,4
25628,4
Износ специнструмента
1305
2340
2340
2340
Общепроизводственные расходы
11717,4
35112
50476,4
47612,7
Общехозяйственные расходы
2910,5
14285
37150
38870
Производственная себестоимость
28378,5
109819,5
194311,8
266331
Коммерческие расходы
340,5
1647,3
3886,2
7418,7
Полная себестоимость объема производства товарной продукции
28719
111466,8
198198
272749,7
Прибыль
9522,4
36421,2
129857,0
245245,3
Объем производства в оптовых ценах
38241,4
147888,0
328055,0
517995,0
Объем производства в отпускных ценах
43500
172500
380500
608000
В связи с увеличением объемов производства планируется снижение себестоимости к 2006 году по видам медицинской техники от 8 до 12%.
Калькуляция по видам предлагаемой медицинской техники представлена в таблице 10.
Калькуляция к проекту свободной отпускной цены на предлагаемые модели медтехники, руб. табл.10
2003
2006
Статьи затрат
ТМ-1 (ТИП 920)
КФОН-1 (ТИП 919)
КФТ - 1 (ТИП 917)
ИСК-1 (ТИП 919)
ТМ-1 (ТИП 920)
КФОН-1 (ТИП 919)
КФТ - 1 (ТИП 917)
ИСК-1 (ТИП 919)
Материалы основные
1236
1208,1
2346,6
769,8
1236
1208,1
2346,6
769,8
Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты
456
456
456
-
456
456
456
-
транспортно-заготовительные расходы
