Таблица № 4.1
Расчет налога на имущество предприятия за отчетный год
|
Дата |
Первоначальная стоимость |
Амортизация основных средств |
Остаточная стоимость |
|
01.01. прошл. года |
820000 |
225 670 |
594330 |
|
01.02. |
820000 |
231 224 |
588776 |
|
01.03. |
820000 |
236 778 |
583222 |
|
01.04. |
820000 |
242 332 |
577668 |
|
01.05. |
820000 |
247 886 |
572114 |
|
01.06. |
820000 |
253 440 |
566560 |
|
01.07. |
820000 |
258 994 |
561006 |
|
01.08. |
820000 |
264 548 |
555452 |
|
01.09. |
820000 |
270 102 |
549898 |
|
01.10. |
820000 |
275 656 |
544344 |
|
01.11. |
820000 |
281 210 |
538790 |
|
01.12. |
820000 |
286 764 |
533236 |
|
01.01. |
820000 |
292 318 |
527682 |
Таблица № 4.2
Расчет налога на имущество предприятия за отчетный год
|
Период |
1 квартал |
1 полугодие |
9 месяцев |
Год |
|
Среднегодовая стоимость |
585999 |
577668 |
569337 |
561006 |
|
Налог на имущество |
3223 |
3177 |
3131 |
12342 |
Таблица № 5
Расчет транспортного налога за текущий год
|
№ |
Наименование транспортного средства |
Дата постановки на учет |
Дата снятия с учета |
Мощность двигателя |
Количество транспортных средств |
Ставка |
Коэффи-циент |
Сумма налога |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Грузовой автомобиль ЗИЛ-130 |
15.03.05 |
15.03.20 |
230 |
1 |
28,6 |
1 |
6578 |
|
2 |
Микроавтобус |
12.12.04 |
12.12.16 |
180 |
1 |
22 |
1 |
3960 |
|
3 |
Легковой автомобиль |
20.08.04 |
12.08.12 |
110 |
1 |
15,4 |
1 |
1694 |
|
Итого |
- |
- |
- |
3 |
- |
- |
12232 |
|
Таблица № 6
Расчет налога на прибыль и чистой прибыли
|
№ |
Показатели |
Сумма, руб. |
|
1 |
Прибыль от реализации продукции Р-45 |
2031101,69 |
|
2 |
Доходы от внереализационных операций: а) дебиторская задолженность, ранее списанная в убыток б) штрафы полученные в) операционные доходы |
18938,98 8135,59 3600 7203,39 |
|
3 |
Расходы и потери от внереализационных операций: а) списание безнадежной дебиторской задолженности б) штрафы уплаченные в) операционные расходы |
29674 5100 0 24574 |
|
4 |
Стоимость безвозмездно полученных ценностей |
2600 |
|
5 |
Налогооблагаемая прибыль |
2 022 966,67 |
|
6 |
Размер налога на прибыль в % |
24 |
|
7 |
Сумма налога на прибыль, в том числе: а) в федеральный бюджет б) в территориальный бюджет |
485 512 131 493 354 019 |
|
8 |
Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия |
1 537 454,67 |
Таблица № 7
Расчет начисленной и удержанной зарплаты за декабрь
|
№ |
Ф.И.О. |
Должность |
Начислено |
Удержано |
К выдаче |
|||||
|
20/1 |
20/2 |
25 |
26 |
Итого |
68/2 |
Итого |
||||
|
1 |
Березин П.П. |
директор |
|
|
|
2500 |
2500 |
195 |
195 |
2305 |
|
2 |
Демьянов И.И. |
главный бухгалтер |
|
|
|
2200 |
2200 |
78 |
78 |
2122 |
|
3 |
Семенов И.В. |
столяр |
2000 |
|
|
|
2000 |
208 |
208 |
1792 |
|
4 |
Миронов С.В. |
столяр |
|
2000 |
|
|
2000 |
130 |
130 |
1870 |
|
5 |
Кисляров В.Ф. |
плотник |
2000 |
|
|
|
2000 |
208 |
208 |
1792 |
|
6 |
Птицын С.А. |
станочник |
|
2000 |
|
|
2000 |
208 |
208 |
1792 |
|
7 |
Волков А.А. |
маляр |
|
|
2000 |
|
2000 |
130 |
130 |
1870 |
|
|
Итого |
- |
4000 |
4000 |
2000 |
4700 |
14700 |
1157 |
1157 |
13543 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
