Вывод:
Таким образом, основным конкурентом является второй конкурент, так как он занимает наибольшую долю рынка, у него ниже цена на товар, он находится на рынке уже длительное время.
РАЗДЕЛ IV «ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА»
В соответствии с заключёнными долгосрочными договорами с основными покупателями продукции (9 договоров) объём реализации керамической плитки на 2007 год составляет 48500 шт.
В 2008 году он должен увеличиться на 5%, а в 2009 году на 10% по сравнению с 2007годом.
Производственная программа представлена в таблице:
Таблица 3
Производственная программа предприятия
Показатели |
2007 |
2008 |
2009 |
|||
|
Коэффициент роста объёмов выпуска продукции |
Объём выпуска продукции с учётом коэффициента роста |
Коэффициент роста объёмов выпуска продукции |
Объём выпуска продукции с учётом коэффициента роста |
Коэффициент роста объёмов выпуска продукции |
Объём выпуска продукции с учётом коэффициента роста |
|
|
Объём выпуска всего в том числе: объём реализации в соответствии с договором купли - продажи |
1 1 |
48500 48500 |
1,05 1,05 |
50925 50925 |
1,1 1,1 |
53350 53350 |
|
ИТОГО: |
1 |
48500 |
1,05 |
50925 |
1,1 |
53350 |
Технологический процесс производства керамической плитки представлен на схеме:
Схема 1
Технологический процесс производства керамической плитки
I II III
Подготовительная Обрабатывающая Заключительная:
стадия: стадия: нанесение защитных
помол штамповка и декоративных
сушка материалов отливка покрытий
развес компонентов лепка
смешивание термообработка
Таблица 4
Потребность в основных фондах
|
Основные фонды |
2007 Действующие, руб. |
2008 |
2009 |
||
|
Общая потребность, руб. |
Прирост основных фондов, руб. (3-2) |
Общая потребность, руб. |
Прирост основных фондов, руб. (5-3) |
||
|
Здания, сооружения производственного назначения |
Арендованные |
Арендованные |
- |
Арендованные |
- |
|
Рабочие машины и оборудование |
199525 |
200485 |
960 |
201005 |
520 |
|
Транспортные средства |
18000 |
18000 |
- |
18000 |
- |
|
Прочие |
- |
- |
- |
- |
- |
|
ИТОГО: |
217525 |
218485 |
960 |
219005 |
520 |
Примечание: Таблица 5 является основной и заполняется после выполнения расчётов в приложениях 1,2,3 бизнес-плана.
Таблица 5
Планирование потребности в оборотных средствах.
|
№ п/п |
Наименование ресурсов |
2007 |
2008 |
2009 |
|||
|
Стоимость, руб. |
Стоимость переходящего запаса, руб. |
Стоимость, руб. |
Стоимость переходящего запаса, руб. |
Стоимость, руб. |
Стоимость переходящего остатка, руб. |
||
|
1. |
Сырьё и материалы |
337690,90 |
3156,7 |
361666,96 |
3380,80 |
386318,38 |
3611,20 |
|
2. |
Топливо |
21000 |
- |
22000 |
- |
24000 |
- |
|
3. |
Электроэнергия |
26000 |
- |
27000 |
- |
29000 |
- |
|
4. |
Тара |
2000 |
55,60 |
2000 |
55,60 |
2000 |
55,60 |
|
5. |
Запасные части |
497,90 |
497,90 |
512 |
512 |
512 |
512 |
|
6. |
Незавершённое производство |
- |
8000 |
- |
8400 |
- |
8800 |
|
7. |
Готовая продукция на складе |
- |
12000 |
- |
12000 |
- |
13000 |
|
8. |
Прочее |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
ИТОГО: |
387188,80 |
23710,20 |
413178,96 |
24348,40 |
441830,38 |
25978,80 |
Таблица 6
Численность персонала и уровень затрат на заработную плату
|
Специальность |
Число работников, чел. |
Тарифная ставка, руб/час |
Фонд рабочего времени, час |
Затраты на заработную плату, руб. |
||
|
2007 |
2008 |
2009 |
||||
|
Специалисты и служащие |
|
|
|
|
|
|
|
Генеральный директор |
1 |
11,90 |
2000 |
23800 |
24276 |
24752 |
|
Коммерческий директор |
1 |
11,20 |
2000 |
22400 |
22848 |
23296 |
|
Главный бухгалтер |
1 |
11,00 |
2000 |
22000 |
22440 |
22880 |
|
Дизайнер - стилист |
1 |
10,60 |
2000 |
21200 |
21624 |
22048 |
|
ИТОГО |
4 |
× |
× |
89400 |
91188 |
92976 |
|
Рабочие основного производства |
|
|
|
|
|
|
|
Старший художник - оформитель |
2 |
8,40 |
2000 |
33600 |
34272 |
34944 |
|
Художник - оформитель |
2 |
5,90 |
2000 |
23600 |
24072 |
24544 |
|
Слесарь - наладчик |
2 |
5,20 |
2000 |
20800 |
21216 |
21632 |
|
Технолог |
1 |
5,40 |
2000 |
10800 |
11016 |
11232 |
|
ИТОГО |
7 |
× |
× |
88800 |
90576 |
92352 |
|
Рабочие вспомогательного производства |
|
|
|
|
|
|
|
Разнорабочий |
2 |
4,70 |
2000 |
18800 |
19176 |
19552 |
|
Водитель |
1 |
5,20 |
2000 |
10400 |
10608 |
10816 |
|
Уборщица |
1 |
2,30 |
2000 |
4600 |
4692 |
4784 |
|
Сторож |
1 |
1,70 |
2000 |
3400 |
3468 |
3536 |
|
ИТОГО |
5 |
× |
× |
37200 |
37944 |
38688 |
|
ВСЕГО |
16 |
× |
× |
215400 |
219708 |
224016 |
