Списочная численность определяется по формуле:
Чс = Чя * Кн,
где, Чя - нормативная явочная численность рабочих, чел.;
Кн - коэффициент, учитывающий планируемые невыходы (отпуска, болезни и т.п.), Кн = 1,25.
Определение численности производственных рабочих.
Таблица 11.5.
|
Обосно-вание |
Наименование участка |
Наименование профессии |
Нормативная численность человек/сут |
Списочная численность человек |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
[7, прил.4] |
Насосные станции |
|
|
|
|
|
|
машинист насосных станций I и II подъемов (105022 м3/сут) |
5,3 х 1,4 = 7,4 |
9 |
|
[7, прил.6] |
Водопроводная сеть |
|
|
|
|
|
|
обслуживающий персонал сетей |
|
7 |
|
[7, прил.7] |
Очистные сооружения |
|
|
|
|
|
|
оператор на фильтрах |
4,7 |
5 |
|
|
|
оператор хлораторной установки |
4,7 |
5 |
|
|
|
коагулянщики |
4,7 |
5 |
|
|
|
машинист компрессорной установки |
2,0 |
2 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Прочие рабочие |
|
|
20 |
|
|
Итого по производству |
|
|
58 человек |
Фонд заработной платы определяется исходя из численности и среднегодовой заработной платы одного рабочего и составляет:
58 * (800 * 12) = 556 тыс. руб.
Начисления на заработную плату. Принимаются от фонда заработной платы производственных рабочих в размере 40% и составляют:
556 * 0,4 = 222 тыс. руб.
Амортизационные отчисления. Сумма амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов при норме амортизации в размере 15% от стоимости основных фондов от главы 2 составляет:
3361 тыс.руб.
Ремонтный фонд. Затраты на ремонт принимаются равными для сетей 0,1% от сметной стоимости и составляют 8 тыс. руб.; для прочих сооружений - 1% от сметной стоимости и составляют 148 тыс.руб. Общая сумма затрат на ремонтный фонд равна 156 тыс. руб.
Цеховые и общеэксплуатационные расходы.
Определение численности административно-управленческого и цехового персонала.
Таблица 11.6.
|
Должность |
Численность |
Категория персонала |
|
чел. |
кат. |
|
|
1 |
2 |
3 |
Директор |
1 |
ИТР |
|
Санитарный инспектор |
1 |
ИТР |
|
Лаборант-контролер |
1 |
ИТР |
|
Старший техник службы связи |
1 |
ИТР |
|
Начальник охраны |
1 |
ИТР |
|
Мастер |
1 |
ИТР |
|
Ст. мастер аварийно-ремонтной службы |
1 |
ИТР |
|
Ст. инженер электротехнической службы |
1 |
ИТР |
|
Мастер по силовому оборудованию |
1 |
ИТР |
|
Мастер по сетям |
1 |
ИТР |
|
Ст. инженер службы автоматики и КИП |
1 |
ИТР |
|
Ст. техник службы автоматики и КИП |
1 |
ИТР |
|
Мастер |
2 |
ИТР |
|
Механик |
1 |
ИТР |
|
Агент по снабжению |
1 |
ИТР |
|
Мастер на водозаборных сооружениях |
1 |
ИТР |
|
Ст. мастер насосных станций |
1 |
ИТР |
|
Начальник очистных сооружений |
1 |
ИТР |
|
Мастер очистных сооружений |
3 |
ИТР |
|
Дежурный техник |
4 |
ИТР |
|
Начальник лаборатории (ст. химик) |
1 |
ИТР |
|
Ст. химик-аналитик |
1 |
ИТР |
|
Ст. бактериолог |
1 |
ИТР |
|
Лаборант |
2 |
ИТР |
|
Кладовщик |
1 |
Служащ. |
|
Секретарь-машинистка |
1 |
Служащ. |
|
Уборщик территорий и помещений |
2 |
МОП |
|
Итого: |
34 |
|
Фонд заработной платы определяется исходя из численности и среднегодовой заработной платы административно-управленческого и цехового персонала и составляет:
34 * (1500,0 * 12) = 612,0 тыс. руб.
Начисления на заработную плату данных категорий работников принимаются в размере 40% от фонда заработной платы и составляют:
612,0 х 0,4 = 244,8 тыс. руб.
Прочие расходы принимаются в размере 20% от суммы фонда заработной платы и начислений на нее и составляют:
(612,0 + 244,8) * 0,2 = 171,4 тыс. руб.
Тепловая нагрузка на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение составляет 344300 ккал/ч . С учетом 20%-ного уровня тепловых потерь, теплотворной способности угля 4000 ккал/тн и КПД котельной, равного 0,65, требуемое количество каменного угля в сутки определяется по формуле:
Gсут.= (24 * 344300 *1,2) / (4000 * 0,65 * 1000) = 3,8 тн/сут
При стоимости угля 600 руб/тн годовые расходы на теплоснабжение составят:
835 * 600 = 501,0 тыс. руб.
Общие затраты по статье цеховые и общеэксплуатационные расходы равны 1529,2 тыс. руб.
Смета эксплуатационных расходов.
Таблица 11.7.
|
№ п/п |
Статьи затрат |
Затраты |
||
|
Всего |
на 1м3 |
в % к итогу |
||
|
тыс. руб. |
руб. |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Материалы (химические реагенты) |
5444 |
0,13 |
3636 |
|
2 |
Производственная электроэнергия |
3702 |
0,08 |
2472 |
|
3 |
Производственное топливо |
0 |
|
|
|
4 |
Зарплата производственных рабочих |
556 |
0,02 |
3,71 |
|
5 |
Начисления на зарплату |
222 |
0,01 |
1,49 |
|
6 |
Амортизационные отчисления |
3361 |
0,07 |
22,46 |
|
7 |
Ремонтный фонд |
156 |
0,01 |
1,04 |
|
8 |
Цеховые и общеэксплуатационные расходы |
1529 |
0,03 |
10,22 |
|
Итого: |
14970 |
0,35 |
100% |
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
