Бюджетное планирование на примере ТПП "Урайнефтегаз"

333901,1



УТТ-1


48547

109310,1



УТТ-2


54220,1

127880,3



УТТ-3


42433,8

96710,7

8.

Фонд заработной платы

143818,2

331581,1



УТТ-1


47951

108305,9



УТТ-2


53658,3

126998,8



УТТ-3


42208,9

96276,4

9.

Среднемесячный доход

6038

12568



УТТ-1


6002

12582



УТТ-2


6311

13044



УТТ-3


5759

11975

10.

Затраты на выполненный объём

315351,3

736862,1



УТТ-1


103485,2

229761,6



УТТ-2


121937,4

284900,1



УТТ-3


89928,7

222200,4

11.

Производительность труда, всего

157411

317156



УТТ-1


152556

311264



УТТ-2


170304

333222



УТТ-3


147705

303868

12.

Предельный уровень затрат на 1 рубль

100,6

104,9



УТТ-1


100,6

102



УТТ-2


100

104,6



УТТ-3


99,2

108,7








УТВиК






Показатель


Отчетный год

Плановый год

1.

Объём услуг,

тыс. руб. 

66899

110654,5

2.

Среднесписочная численность, чел.

282

284

3.

Фонд потребления,

тыс. руб. 

17888,6

36309,6

4.

Фонд заработной платы, тыс. руб.

17630,1

35796,9

5.

Среднемесячный доход, руб.

5286

10654

6.

Выработка на 1 работника, руб.

237,2

389,6

7.

Общие затраты по управлению, тыс. руб.

67128,5

111433,3

8.

Выработка тепла

Гкал 

125962,8

148568


5. Планирование транспортного хозяйства (Управление технологическо-

го транспорта 1; 2; 3). Производственную программу транспортных хозяйств составляют в денежном и натуральном выражениях. Для её разработки необходимы сведения об общем грузообороте и грузопотоках, о характере и весе грузов, подлежащих перемещению, о расстоянии между пунктами транспортировки грузов, времени нахождения транспортных единиц в движении и на погрузо – разгрузочных работах, распределении транспортных услуг между потребителями, производительности транспортных единиц в день, числе машино-дней работы одной машины. К основным натуральным показателям производственной программы транспортного хозяйства относятся: перевозка грузов в тоннах; перевозка грузов в тонно-километрах; число рейсов с грузом; число автомашин и тракторов; общий пробег всех автомобилей.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31



Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать