Бюджетное планирование на примере ТПП "Урайнефтегаз"

Продолжение табл. 2.11

1

2

3

4

11.Среднедействующий фонд нефтяной скважины


скв.



1664


1788


12. Эксплуатационный фонд нефтяных скважин на конец периода

В т.ч. действующий



скв.




1856

1735



2016


1902

13.Эксплуатационный фонд нагнетательных скважин на конец периода

В т.ч. действующий



скв.




632

500



671

557

14.Весь фонд скважин

(на конец периода)


скв.


5165


5188

15. Принято скважин на баланс

В т.ч.:

          - от буровых организа-ций;

           -от сторонних организа-ций





скв.


45


45


0


59


56


3

16. Товарная нефть

тыс.тн.

4459,7

4475,0

17. Товарный попутный газ


млн.м3


166,0


156,6

18. Товарная продукция в действующих ценах


т.руб.


3076815


5082401

19. Отгруженная продукция

В том числе:

                     - нефть;

                     - газ


т.руб.

3074967


3063466

26969

5082401


5055432

28885

20.Стоимость 1 тн.  отгру-женной продукции:

- 1 т.м3 газа попутного;

- 1 тн. нефти



руб.



66,9

679,9



172,2

1129,7

21. Себестоимость товарной продукции


т.руб


2712966


5240473

24. Себестоимость:

- 1 тонны нефти;

- 1000 м3 попутного газа


руб.


608,3

387,8


1171,07

921,55

25. Балансовая прибыль, всего:


т.руб.


-63775,0


-

26. Использование прибыли на собственные нужды


т.руб.


27523,0


125331,0


Рассмотрим расчет потребностей в трудовых ресурсах и заработной плате в таблице 2.12.


Таблица 2.12

Расчет потребностей в трудовых ресурсах и заработной плате


Показатель

Ед.изм.

Отчетный год

Плановый год


 

1

2

3

4

 

1.Среднесписочная численность, всего



чел.


6976


7325

 

В т.ч :

- рабочие;

- руководители;

- специалисты;

- служащие.


чел.


5577

672

691

36


5861

694

725

45

 

2. Удельный вес ИТР в общей численности

%

20,1

20,0

 

3. Среднее коли-чество бригад

бриг.

181

188

 

4. Среднеспи-сочная числен-ность работни-ков бригад

чел.

                 2276

               2633

 

5.Численность работников, по-лучающих доп-латы за: сов-мещение вторых профессий, рас-ширение зоны обслуживания, увеличение объема работ,





чел.





365





87


 

6. Среднеспи-сочная числен-ность рабочих-сдельщиков


чел.


700


898

 

7.Средний % вы-полнения норм

%

105,1

103,6

 

8.Охват сдель-ной оплаты тру-да


%


12,6


15,3

 

9. Перевыпол-ни-ли норму свыше130%


чел.


9


9


0

10. Пересмотре-но норм

кол-во

75

30

0

11.Разработано норм

кол-во

407

543

12

12. Количество рабочих мест всего

В том числе:

- индивидуаль-ные;

- коллективные



ед.



2808



1952

856



2151



1466

685



878



387

491








Предприятию не выгодно иметь лишние запасы материальных ценностей, растягивать производственный цикл, накапливать на складах готовую продукцию, т.к. все это увеличивает плату в бюджет, уменьшает прибыль предприятия, влияет на образование поощрительных фондов.

Снабжение предприятий материально-техническими средствами осуществляется в плановом порядке в соответствии с государственным планом производства промышленной продукции. При сопоставлении плана широко используются материальные балансы, в которых обеспечивается увязка между производством и потреблением отдельных видов продукции.

Непременным условием разработки обоснованных планов материально-технического снабжения, материальных балансов и планов распределения  является наличие  прогрессивных  норм  расхода сырья  и материалов, топлива, изделий и оборудования.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31



Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать