3. Более равномерные поставки удобрений на экспорт и для сельского хозяйства возможны, т.к. карбамид и сульфат аммония не теряют своих свойств в течение 6 месяцев. Для поставок КАС в Республику Беларусь имеются 16 складов жидкого аммиака, которые в начале 90-х годов были переданы на баланс сельхозхимии и при минимальной доработке могли быть приспособлены в региональные хранилища жидких удобрений .
4. Стандарты предприятия и международная сертификация четко фиксируют содержание основных компонентов в готовой продукции, поэтому необходимо искать пути экономии трудовых затрат, энергозатрат, совершенствовать организацию производства.
5. Предприятие полностью исчерпало возможности сжигания фракции СО, что в предыдущие годы дало резкое сокращение потребления тепла, получаемого от ТЭЦ-2.
6. Повышение цен на энергоносители и особенно на газ на технологические нужды ставит перед предприятием в ближайшие годы сложные задачи. Невыполнение Россией обязательств о создании равных условий для хозяйствующих субъектов, ставит ОАО «Гродно Азот» в невыгодные условия, ужесточает конкуренцию на внешних рынках. Предприятию необходимо будет разрабатывать антикризисную программу, т.к. рентабельность будет отрицательной, если не произойдет рост цен на продукцию на мировых рынках.
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Плановая калькуляция себестоимости единицы продукции
|
№ п/п |
Наименование калькуляционных статей |
Усл. обозначения |
Сумма, р. |
Методика расчета статей |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Сырье и материалы |
Зм |
|
Прямым счетом |
|
2. |
Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты, работы и услуги производственного характера |
Зк |
|
Прямым счетом |
|
3. |
Возвратные отходы (вычитаются) |
Зотх |
|
Прямым счетом |
|
4. |
Топливо и энергия на технологические цели |
Зт |
|
Прямым счетом |
|
5. |
Основная заработная плата производственных рабочих |
Зо |
|
Прямым счетом |
|
6. |
Дополнительная заработная плата производственных рабочих |
Зд |
|
|
|
7. |
Налоги, отчисление в бюджет и внебюджетные фонды, сборы и отчисления местным органам власти |
Зн |
|
|
|
8. |
Расходы на подготовку и освоение продукции |
Зосв |
|
или |
|
9. |
Погашение стоимости инструментов и приспособлений целевого назначения (прочие специальные расходы) |
Зин |
|
или |
|
10. |
Общепроизводственные расходы, в том числе: - расходы по содержанию и эксплуатации оборудования; - расходы по организации, обслуживанию и управлению производством (общецеховые расходы) |
Зоп |
|
|
|
Зэк |
|
|||
|
Зц |
|
|||
|
11. |
Общехозяйственные расходы |
Зох |
|
|
12. |
Технологические потери |
Зтп |
|
|
|
13. |
Потери от брака |
Зб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продолжение |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
14. |
Прочие производственные расходы |
Зпр |
|
|
|
15. |
Производственная себестоимость |
Спр |
|
|
|
16. |
Расходы на реализацию |
Зком |
|
|
|
17. |
Полная себестоимость |
Спол |
|
Спол = Спр + Зком |
Составлено автором на основе документации планово-экономического отдела.
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Трудовой потенциал
По состоянию на 01.01.2005 года списочная численность работающих на предприятии составит 7150 человек.
Из них: рабочих – 5360 человек
женщин - 2650 человек.
Распределение работающих по образованию следующее:
с высшим образованием – 1500 человек
со средне-специальным образованием – 1910 человек
со средним образованием – 3665 человек
с базовым образованием – 75 человек.
Состав руководителей и специалистов, согласно Общесоюзного классификатора профессий рабочих и должностей служащих ОКРБ 006-96 по образовательному уровню распределяется следующим образом:
Руководители Специалисты Служащие
Всего человек: 892 834 64
в том числе:
с высшим образованием 602 528 6
со средне-специальным 266 277 33
со средним образованием 24 29
Составлено на основе данных отдела кадров
ПРИЛОЖЕНИЕ В
Прогноз на 2006 год
Прием на работу:
Всего: 250 человек
Социально защищенных граждан 46 человек
В т.ч. многодетных и одиноких родителей 4 человека
Уволенных в запас в связи с окончанием срочной службы 40 человек
Уволенных из ВС по сокращению 1 человек
Воинов-интернационалистов 1 человек
По направлению центра занятости 20 человек
Молодых специалистов 75 человек
Временных 35 человек
Самим предприятием 74 человека
Мужчин 180 человек
Женщин 70 человек
Увольнение:
Всего: 300 человек
В том числе в армию, на пенсию, на учебу 100 человек
По собственному желанию, соглашению сторон 100 человек
Окончание срока временной работы 35 человек
За нарушение трудовой дисциплины 40 человек
По другим причинам 25 человек
На предприятии осуществляется комплексная долговременная программакомплектования персонала за счет выпускников высших, средне-специальных учебных заведений и ПТУ. Осуществляется она на основе договоров с учебными заведениями, согласованными планами потребности в специалистах по профессиям. Имеются согласованные планы потребности в молодых специалистах по годам 2000-2010ггю, а также рабочих и специалистах по 2009 год. С целью реализации вышеуказанных планов на предприятии ежегодно в период с мая по июль производится резервирование рабочих мест.
Для уменьшения количества увольняемых по сокращению численности и сохранения подготовленных специалистов осуществляется перевод их на высвобождающиеся места с последующей переподготовкой.
Ведется работа по переводу работников на контрактную форму найма.
Составлено на основе материалов отдела кадров.
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Мероприятия по обеспечению выполнения основных целевых показателей прогноза социально-экономического развития организации на 2006 год.
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Срок внедрения |
Статья затрат |
Снижение себестоимости, млн. руб. |
|
1. |
Внедрить измененную конструкцию насадки колоны синтеза метанола агрегата №2 |
31.03.06г. |
Дополнительный выпуск продукции(метанол) |
209,7 |
|
2. |
Внедрить схему выдачи пара 100 ата в заводскую сеть |
01.02.06г. |
Теплоэнергия (аммиак) |
798,4 |
|
3. |
Реконструкция стадии счистки технологического газа от СО2 |
31.07.06г. |
Дополнительный выпуск продукции (аммиак) |
105,7 |
|
4. |
Внедрить массообменные тарелки №№2-8 в колонне синтеза карбамида |
31.01.06г. |
Теплоэнергия (карбамид) |
68,5 |
|
5. |
Внедрить схему использования тепла источников ВЭР для подогрева теплофикационной воды |
31.10.06г. |
Теплоэнергия (капролактам) |
17,1 |
|
6. |
Внедрить схему повышения давления пара 6 атм с отбора турбины до 12 атм паром 39 атм с целью увеличения электрической мощности турбогенератора и снижения тепловых потерь на РОУ |
01.05.06г. |
Электроэнергия |
141,5 |
|
7. |
Внедрить конструкцию градирни с установкой боковых форсуночных устройств для повышения эффективности ее работы |
31.01.06г. |
Электроэнергия |
18,8 |
Составлено автором на основе документации планово-экономического отдела.
Классификация резервов снижения себестоимости продукции
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
