3.4. Производственный план
3.4.1. Производственная программа
Программа производства и реализации рассчитана исходя из следующих условий:
- удовлетворение объема спроса на выпускаемую продукцию и услуги со стороны МУП «Энергосети», ООО «Стройэнерго», ООО «ВАФ», МУПЖРЭП, подтвержденного договорами поставки 2007 г., с последующим увеличением объема выпускаемой продукции исходя из потребностей предприятий ЖКХ г. Лесного;
- полная (100%) загрузка производственных мощностей здания Муниципального унитарного предприятия «Энергосети» к концу расчетного периода;
- расчетный период составляет 1 год: 2006г.
3.4.2. Характеристика основных фондов
Установка УНИТ -1030 предназначена для непрерывного производства стеклопластиковых труб с внутренним диаметром от 100 до 300 мм и толщиной стенки от 1 до 15 мм.
Прочностные показатели труб в зависимости от их назначения могут применяться в требуемых пределах за счет укладки стеклонаполнителя в различных соотношениях в продольном и поперечном направлениях. УНИТ – 1030 производит стеклопластиковые трубы, применяемые для протока воды, нефти и газа.
Составляющие компоненты для работы установки УНИТ – 1030:
1.оправка – объем 150 мм
2. оправка – объем 200 мм
3. оправка – объем 300 мм
4. главный привод в т.ч. редуктор, эл. привод, электрический двигатель, аппаратура управления
5. печь полимеризации
6. нагреватели и аппаратура управления
7. насос высокого давления
8. рамы
9. кран – балка на 5 тонн
10. оборудование помещения для размещения производства
11. станок токарный
12. шлифовальная головка в комплекте с электрическим двигателем и запасным валом
13. отрезное устройство и пропиточное устройство
14. формователь резьбы и отрезное устройство.
3.4.3. Определение потребности в промышленно-производственном персонале
Расчет бюджета рабочего времени на одного основного рабочего.
Бюджет рабочего времени (баланс рабочего времени) – система показателей, характеризующая общий ресурс и использование рабочего времени в производстве. Составляется на год.
Неявки с разрешения администрации, прогулы, простои учитываются только в отчетных балансах.
Расчет полезного фонда рабочего времени рабочего приведен в табл. 3.4.
Таблица 3.4.
Расчет бюджета рабочего времени
Показатели
Расчет на одного основного рабочего
2006 г.
2007 г.
Календарное время
365
365
Праздничные и воскресные дни
62
62
Выходные дни по субботам (без суббот в отпусках)
47
47
Номинальное рабочее время
256
256
Очередные отпуска с учетом суббот
34
34
Учебный отпуск
3
3
Болезни
4
4
Справки по уходу
3
3
Отпуска по разрешению администрации
2,5
2,5
Отпуска по закону
7
7
Прогулы
Итого потерь
56,5
56,5
Рабочее время, (в дн.)
202,5
202,5
Продолжительность рабочего дня (в час.)
8
8
Число рабочих часов
1620
1620
Внутрисменные потери
Полезный фонд рабочего времени
1620
1620
Расчет численности рабочих. Численность основных рабочих рассчитывается исходя из объема норма – часов на программу и планового действительного годового фонда времени работы одного рабочего.
Ч=(Трпр –Зтр):Квн)/Фвр, (3.2.)
где Трпр –трудоемкость на программу;
Зтр – задание по снижению трудозатрат;
Квн - коэффициент выполнения норм;
Фвр – бюджет рабочего времени 1 рабочего.
Таблица 3.5.
Расчет численности основных рабочих на программу 2006–2007 г.г.
Наименование
Ед. изм.
Объем нормо-часов на программу
т. н/час
6,480
Задание по снижению трудоемкости
-
Выработка норм
%
100
Расчетная потребность в нормо-часах
т. н/час
6,480
Бюджет рабочего времени
час.
1620
Количество основных рабочих на программу
чел.
4
Увеличение парка оборудования, рост объема производства требует дополнительного создания рабочих мест численности основных рабочих, расчет которых производится согласно штатного расписания на основании нормативов численности и учетом специфики организации производства и управления на предприятии.
Таблица 3.6.
Общая потребность в производственно-промышленном персонале на
программу
Показатели
2006 г.
Рабочие
4
Из них по профессиям:
оператор
4
Вспомогательные рабочих отсутствуют, т.к. операторы будут выполнять как основные так и вспомогательные работы.
3.4.4. Расчет фонда оплаты труда
Фонд оплаты труда основных рабочих рассчитан в соответствии с установленной на предприятии системой оплаты труда: тарифная система с учетом выплат стимулирующего характера по системным положениям (премии за производственные результаты, вознаграждения по итогам работы за год, вознаграждения за выслугу лет надбавки к тарифным ставкам и окладам, например, за профессиональное мастерство, стаж работы и т.д.); выплат компенсационного характера, связанных с режимом работы и условиями труда (за работу в ночное и вечернее время); оплаты за неотработанное время (ежегодные отпуска); а также других выплат, начисленных за счет средств специального назначения и целевых поступлений.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
