Влияние факторов на эксплуатационные расходы, зависящие от самого производственного процесса оператора связи, требуют пристального изучения, как со стороны управленческого персонала, так и со стороны всех его работников. Наибольший удельный вес в затратах в 2006 г. занимает оплата труда работников УЭС с социальными отчислениями – 40.6 % Анализ работы работников основной деятельности и использования работающих по найму позволило определить не только обеспеченность трудовыми ресурсами, но и их влияние на производительность труда. Одним из важнейших резервов роста производительности труда являлась оплата труда, её организация и форма. Система оплаты труда в условиях демонополизации в подотрослях связи претерпевает коренную перестройку. Вновь создаваемая система оплаты призвана заинтересовать работников в повышении производительности труда.
Таблица 2.8
|
Наименование показателей |
2004г. |
2005 г |
2006 г |
2006 г к 2004 г , % |
2006 г к 2005 г. |
|
|
Эксплуатационные затраты, всего |
65150,9 |
123318,0 |
160630,4 |
246,5 |
130,3 |
|
|
Оплата труда |
33631,1 |
55484,8 |
65222,5 |
193,9 |
117,6 |
|
|
Выплаты в соответствии с колдоговором |
1609,0 |
|
2690,5 |
167,2 |
|
|
|
Начисления на соц. нужды |
11655,5 |
18650,0 |
20280,6 |
174 |
108,7 |
|
|
Амортизация |
15333,1 |
16421,4 |
34918,2 |
227,7 |
212,6 |
|
|
Материальные затраты |
|
12397,6 |
20292,8 |
|
163,7 |
|
|
Электроэнергия и тепловая энергия |
|
2700,8 |
3129,5 |
|
115,9 |
|
|
Отчисления КРЦ |
|
4823,4 |
|
|
|
|
|
Услуги сторонних организаций по содержанию и ремонту |
|
5553,0 |
1978,4 |
|
35,6 |
|
|
Налоги |
|
113,0 |
102,9 |
|
91,1 |
|
|
Прочие |
7166,0 |
7174,0 |
12015,0 |
167,7 |
167,5 |
|
|
Себестоимость 100 руб. доходов |
75,35 |
75,84 |
74,82 |
99,3 |
98,7 |
В затраты на оплату включаются все выплаты работникам основной деятельности, предусмотренные трудовым кодексом, учитывая фонд оплаты труда работников, не состоящих в штате предприятия, но занятых в основной деятельности.
Оплата труда в удельном весе в составе в отчетном году составила 40,6% , снизилась по сравнением с 2004 годом на 11,02% и по сравнению с 2005 годом снизилась на 4,39%.Амортизационные отчисления в отчетном году составили сумму в 34918,2 тыс.руб. в удельном весе состава затрат 21,74%. По сравнению с 2004 годом снижение произошло на 1,79% , а по сравнению с 2005 годом увеличение на 8,42%. Высокий темп амортизационных отчислений объясняется, тем что ввод основных производственных фондов наблюдается в декабре месяце 2005 года.
Среднесписочная численность работников основного состава в 2006 году по сравнением с 2004 годом снизилась с 555,8 единиц до 552,6 единиц и с 2005 годом численность сократилась на 20,1 единицу за счет оптимизации численности в узле электросвязи.
Труд и заработная плата (тыс.руб.)
Таблица 2,9
|
Наименование показателей |
2004г. |
2005 г. |
2006 г. |
Тем роста 2006г к 2004г, % |
Темп роста 2006г к 2005г,% |
|
Среднесписочная численность работников – всего (чел) |
555,8 |
572,7 |
552,6 |
99,4 |
96,5 |
|
В т.ч. основного состава (ед) |
538,2 |
550,0 |
536,3 |
99,6 |
97,5 |
|
Фонд оплаты труда – всего тыс.руб. |
35240,1 |
62248,4 |
67962,1 |
192,8 |
109,2 |
|
В т.ч. основного состава тыс. руб. |
33631,1 |
60440,6 |
66766,4 |
198,5 |
110,5 |
|
Предоставлено социальных льгот – всего тыс.руб. |
290,7 |
327,6 |
1054,1 |
362,6 |
321,8 |
|
В т.ч. основному составу тыс.руб. |
216,2 |
244,9 |
1006,9 |
465,7 |
411,1 |
|
Средняя заработная плата в месяц – всего руб. |
6340,4 |
9057,74 |
10068,52 |
158,8 |
111,2 |
|
В т.ч. основного состава руб. |
6248,8 |
9157,67 |
10374,54 |
166 |
113,3 |
|
Средний доход в месяц – руб. |
6392,7 |
9105,41 |
10407,80 |
162,8 |
114,3 |
|
В т.ч. основного состава руб. |
6288,9 |
9194,77 |
10531,00 |
167,4 |
114,6 |
|
Производительность труда на одного работника основного состава тыс.руб. |
159082 |
295647 |
400299 |
251,6 |
135,4 |
Динамика роста средней заработной платы по Тимашевскому УЭС (руб.)
|
|
График 2.1
Из таблицы 1,9 видно, что за отчетный период 2006года, по сравнением с 2004 годом, средняя заработная плата выросла на 3728,12 тыс. руб. и на 1010,78 тыс.руб. в 2005 году за счет увеличения доходов за услуги связи. Производительность труда на одного работника основного состава, по сравнением с 2004годом, в 2006году увеличилась на 41217 руб., и на 14652 руб. в 2005 году.
Основным финансовым показателем, определяющим способность предприятия обеспечивать необходимое для ее нормального развития превышение доходов над расходами, является прибыль. Результатом эффективной деятельности узла электросвязи является величина операционной прибыли и прибыли до налогообложения, а так же уровень рентабельности предоставляемых услуг.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
