83,2
2005
28070,2
105,8
98,9
20672,3
77,9
93,6
2006
30440,0
115
108,4
37072,4
139,7
179,3
2007
49904,6
188
163,9
45442,2
171,3
122,6
Рис.3.1
Из табл.3.2 видно, что за последние 5 лет объем производства услуг вырос на 88%, а объем реализации - на 71,3%. Темпы роста объемов производства и реализации находятся примерно на одинаковом уровне, по объему производства показатели несколько выше. С 2005 г. наблюдается значительное увеличение объемов производства и реализации услуг, что связано с повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а также перевыполнением бюджетом своих обязательств по финансированию (в 2007 году местный бюджет перечислил за счет перевыполнения доходной части средства на 44% больше запланированного уровня).
Для большей наглядности динамику производства и реализации продукции и услуг изобразим на рис.3.1.
Среднегодовой темп роста производства и реализации услуг можно рассчитать по формуле среднегеометрической взвешенной:
n-1 4
Твп = ÖТ1 * Т2 * Т3 * Т4 * Т5 = Ö 1*1,07*0,989*1,084*1,639 = 1,17.
Среднегодовой темп рост производства составил 117%
Среднегодовой темп роста реализации услуг составил:
4
Трп = Ö6,84 = 1,14 или 114%.
Среднегодовой темп прироста производства услуг МУП «ЖКХ Гидролизный» составил 17%, а реализации – 14%.
Проанализируем производственную программу предприятия в отчетном периоде.
Производственная программа организаций жилищного хозяйства представлена в табл.3.3.
Таблица 3.3
Производственная программа
№ пп
Показатели
Ед. изм.
2006 г.
2007 год
Изменение в %
план
факт
к плану
к предыд.периоду
1
Среднеэксплуатируемая общая площадь жилищного фонда
тыс. кв.м.
313,5
241,8
241,8
100
77
2
Среднеэксплуатируемая площадь нежилых поме-щений
тыс. кв.м.
7,2
7,2
7,2
100
100
3
Общая сумма дохода,
Всего
млн. руб.
7,3
6,6
8,5
128,8
116,4
в т.ч.
оплата населением
ассигнования из бюджета
другие поступления
2,6
4,6
0,1
4,9
1,5
0,2
4,9
3,4
0,2
100
226,7
100
188
44,1
200
4
Объем работ по жилищному фонду
в т.ч.
содержание
текущий ремонт
капитальный ремонт
млн. руб.
8,2
2,9
4,6
0,7
14,4
4,7
7,2
2,5
9.3
3,3
4,9
1,1
64,6
70,2
68,1
44
113,4
113,8
106,5
157
5
Экономически обоснованный тариф на содержание и эксплуатацию 1 кв.м. общей площади,
в т.ч. для населения
руб.
35,85
21,51
53,70
42,96
39,00
31,20
72,6
72,6
108,8
145
Анализируя исполнение производственной программы, можно отметить следующее:
- сумма доходов в 2007 г. возросла по сравнению с 2006 г. и составила в 2007 г. – 8,5 млн.руб. против 7,5 млн.руб. в 2006 г. Данная сумма значительно превышает плановый показатель 2007 г.(6,6 млн.руб.);
- с населения запланированные средства в 2007 г. собраны в полном объеме (4,9 млн.руб.). Этот сбор произведен за счет недособранных средств в 2006 г.;
- бюджет в 2007 г. свои обязательства значительно перевыполнил. Плановые сметные назначения составили на 2007 г. 1,5 млн.руб., фактически МУП «ЖКХ Гидролизный» получил из бюджета 3,4 млн.руб. ( (перевыполнение составило 226,7%).
Другие поступления запланированы в размере 0,2 млн.руб., исполнены также 0,2 млн.руб. (процент выполнения-100%).
Вместе с тем предприятие не справилось с объемом работ по жилищному хозяйству, т.к. в 2007 г. необходимый объем работ составил 14,4 млн.руб., а выполнение составило 9,3 млн.руб. или 64,6%. Недовыполнение составило:
- по содержанию жилья – 70,2%;
- по текущему ремонту – 68,1%;
- по капитальному ремонту – 44%.
Главными причинами невыполнения производственной программы явилось выполнение аварийных работ, а также плохая организация труда и управления на предприятии, низкий уровень дисциплины в коллективе.
Таблица 3.4
Производственная программа по санитарной уборке города
№ пп
Показатели
Ед. изм.
2006 г.
2007 год
Изменение в %
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
