103,5
234,0
132,4
Продолжение Таблицы 1.1
Удельный вес экспорта в выпуске ткани
%
43,5
53,1
―
76,4
―
Нетканые материалы
тыс.п.м
1131,0
693,0
61,3
565,0
81,5
Поставка на экспорт всего с учётом стоимости давальческого сырья,
Без учёта стоимости давальческого сырья,
В т.ч. чистая валютная выручка
тыс.дол-ларов
тыс.долларов
тыс.дол-ларов
9481,5
7483,6
856,0
9766,0
7707,8
769,0
103,0
103,0
89,8
8783,0
5159,0
803,0
89,9
66,9
104,4
Импорт – всего
тыс.дол-ларов
6570,7
11617,0
176,8
7144,0
61,5
Использование производ-ственных мощностей:
Пряжа х/бумажная,
Ткани суровые
%
%
40,1
51,4
53,2
41,1
―
―
54,1
41,2
―
―
Балансовая прибыль,
в том числе
Прибыль от реализации
тыс.руб
тыс.руб
- 324321,0
- 228517,0
- 4297903,0
- 4462835,0
―
―
- 4212806,0
- 3706955,0
―
―
Рентабельность реализо-ванной продукции, работ, услуг
%
—
—
―
—
―
Списочная численность
чел.
5860
5292
90,3
4718
89,2
Среднесписочная числен-ность работающих– всего,
в том числе ППП
чел.
чел.
5184
4805
4993
4608
96,3
95,9
4570
4216
91,5
91,5
Производительность тру-да одного работающего
тыс.руб
11418,0
9340,0
81,8
8651,0
92,6
Фонд заработной платы всего персонала,
в том числе ППП
тыс.руб
тыс.руб
3007622,0
2807663,0
4833250,0
4475415,0
160,7
159,4
6162141,0
5725645,0
127,5
127,9
Среднемесячная заработ-ная плата 1 работающего
руб.
48133,0
80287,0
166,8
111927,0
139,4
Количество отработанных дней
дни
185,0
165,9
89,6
148,2
89,3
Уработано хлопка и воло-кон,
в том числе хлопок,
хлопок давльческий,
лён,
лавсан,
нитрон (вискоза)
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
11479,5
11140,3
3799,8
203,3
110,4
25,5/―
9074,0
8950,1
3213,6
82,9
37,2
3,8/0,1
79,1
80,3
84,6
40,8
33,7
14,9
7848,0
7830,4
6184,3
11,8
5,1
0,5/―
86,5
87,5
192,4
14,2
36,4
13,2
Основные технико-экономические показатели работы РУП «БПХО» за 2002-2004 гг.
Данные приведённой таблицы позволяют отследить динамику результатов хозяйственной деятельности предприятия за 2002-2004 года.
За 2004 год предприятием переработано 7848 тонн волокон. По сравнению с 2003 годом это на 1226 тонн или 13,5 % меньше. За 2004 год хлопка переработано 7830,4 тонн (87,5 % к 2002 году), льна переработано 11,8 тонн, лавсан – 5,1 тонн. В значительной степени загрузка производственных мощностей обеспечивалась за счёт переработки давальческого хлопка, объём которого в 2004 году составил 6184,3 тонны, что почти в два раза больше, чем в 2003 году. Удельный вес давальческого хлопка в общем объёме переработанного сырья в 2004 году составил 79 %.
Для нормальной загрузки производственных мощностей и обеспечения безубыточной работы, РУП «БПХО» должно перерабатывать в течении года не менее 12 тысяч тонн сырья.
Согласно разработанному на предприятии бизнес-плану на 2004 год РУП «БПХО» в целях восполнения недостатка оборотных средств требовалось получение бюджетной ссуды в размере эквивалентной 3,6 миллиона долларов. Однако в течении 2004 года РУП «БПХО» выделены бюджетные ссуды на закупку хлопка на сумму 900 миллионов рублей, что эквивалентно 461 тысячи долларов. На средства бюджетной ссуды закуплено 430 тонн хлопка, которого достаточно при нормальной загрузке лишь на 8 дней работы.
По состоянию на 1 января 2005 года затрачено на оплату хлопка 1миллион 352 тысячи долларов, из них оплачено концерном «Беллегпром» – 57 тысяч долларов, оплачено предприятием по договорам перевода долга – 1 миллион 29 тысяч долларов.
Несмотря на проводимую работу по приобретению сырья, его объёмы 2002-2004 годах были ниже запланированных, что повлекло за собой невыполнение доведённых показателей по основным видам продукции.
За 2003 год темп роста объёма товарной продукции в сопоставимых ценах по сравнению с 2002 годом составил 78,4 %; за 2004 год по отношению к 2003 году 84,7 % при задании 113 %.
Производственные мощности использовались в прядении в 2002 году на 40,1 %, в 2003 году на 53,2 % и в 2004 году на 54,1 %; в ткачестве – в 2002 году на 51,4 %, в 2003 году на 41,1 % и в 2004 году на 41,2 %. Выпущено пряжи хлопчатобумажной в 2003 году по сравнению с 2002 годом на 79,7 %; в 2004 году 7024 тонны, что составило 85,2 % к 2003 году при задании 112,2 %.
Тканей готовых выработано в 2003 году 22123 тысяч погонных метров, что на 19,3 % меньше, чем в 2002 году. В 2004 году тканей готовых выработано 20386 тысяч метров погонных, это на 7,9 % меньше, чем в 2003 году. Но в квадратных метрах выпуск тканей в 2004 году увеличился к 2003 году на 3,5 % (при задании 117,7 %) и составил 37188 тысяч метров квадратных. Поскольку своего сырья было недостаточно, а давальческие договора заключались в основном на выработку суровых тканей, только 31 % выработанных суровых тканей подвергался дальнейшей отделке. Поэтому отсутствие средств на закупку хлопка в наибольшей степени отразилось на загрузке отделочной фабрики. Использование её производственных мощностей было крайне низким. В 2004 году на отделочном оборудовании выработано только 6,3 миллиона погонных метров готовых тканей, что в 1,7 раза меньше, чем в 2003 году.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
