Таблица 2.7 Товарно-материальные ценности (тыс. руб.)
Всего:
6182
13642
в т.ч. материалы
5445
1714
из них: топливо
320
797
издержки обращения
151
196
(комбинат питания)
готовая продукция и товары для перепродажи
519
1570
расходы будущих периодов
67
162
В цепях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства дирекция создает следующие резервы предстоящих расходов и платежей:
- на капитальный ремонт основных средств
- на выплату вознаграждения по итогам работы за год
- на оплату отпуска персонала.
У предприятия возникают взаимоотношения с персоналом, выполняющим производственные задания, и другими физическими лицами, именуемые – контингентом.
Таблица 2.8 Анализ контингента и фонда оплаты труда
Наименование
ед. изм.
2001 г отчет.
2002 г. план
2002 г. отчет
% к плану
% к отчету
Всего:
Контингент
чел.
1284
1317
33 чел
Фонд оплаты
т.руб.
21199,9
35718,1
168%
Средняя зарплата
руб.
1375,9
2260,1
164%
среднем.з\п без вознаграждения
руб.
1375,9
2023,9
147%
в т.ч. проводники
контингент
чел.
568
590
593
3
25
фонд оплаты
т.руб.
8857,2
14880,0
15617,4
105%
176%
среднем. зарплата
руб.
1299,5
2101,7
2194,7
104%
169%
среднем.з\п без вознаграждения
руб.
2056,8
158%
За отчетный период контингент по дирекции увеличился на 33 чел, или на 2,6% к аналогичному периоду прошлого года за счет присоединения комбината питания (157 чел. – 9 мес. 01г.), и исключения цеха движения ст. К-д (30чел.).
По перевозкам контингент вырос на 41 чел., в т.ч. по проводникам на 25 чел, в связи с увеличением объема перевозок и назначением пригородного поезда на Советск. Увеличение контингента без проводников на 16 чел, связано с укомплектованием цеха экипировки – 11 чел, и цеха БОП – 5 чел, т.к. в 2001 г. штат не был укомплектован.
Среднемесячная зарплата по ДОП составила 2260,1 руб., без годового вознаграждения 2023,9руб. Рост к аналогичному периоду составил 64% или 884,2 руб., без год. вознаграждения – 2023,9 руб., соответственно – 47% или 648 руб.
Среднемесячная зарплата за 2002 год по эксплуатации составила 2369, 8., что выше отчета 01г. на 59% или 877,7 руб., без год. Вознаграждения – 2102,9 руб. соответственно – 41 % или 610,8 руб. за счет индексации минимальной тарифной ставки ОЕТС рост составил 22% или 112 руб. к аналогичному периоду прошлого года.
Таблица 2.9 Анализ сверхурочных часов по ДОП за 2002 год
№
цех
2001 год
2002 год
+увеличение
-уменьшение
год
Декабрь
год
декабрь
год
Декабрь
1.
Резерв проводников
5869
5869
95986
9142
+90117
+3273
2.
ПТО
523
19
+523
+19
3.
Электроцех
951
-
+951
4.
Экипировка
392
-
+392
5.
БОП
1543
-
1593
6.
РХЦ
564
-
+564
7.
Вокзал
565
-
+565
Итого:
5869
5869
100524
9161
+94655
3192
Сверхурочные часы работы по ДОП за 2002 год составил 100524 час., в том числе по резерву проводников – 95986 час., по ПТО – 523 час., по электроцеху – 951 час., по цеху экипировки – 392 час., по БОП – 1543 час., по РХЦ – 564 час., по вокзалу – 565 час.
За декабрь 2002г.: по резерву проводников – 9142 час., по ПТО – 198 час.
По резерву проводников сверхурочные часы работы допущены в связи с укомплектованностью штата проводников на выполняемый объем перевозок. За год «вагон – км» выросли (за счет увеличения схем. Поездов) по сравнению с прошлым годом на 23 %, за декабрь – 13 %. Недосодержка проводников за год составила 81 чел., в декабре – 45 чел.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
