Система планирования и анализа технико-экономических показателей в условиях предприятий жилищно–комм...

Канализационное хозяйство

тыс.

руб

476,3

7

548,5

7

592,6

6

+ 72,2

115

+44,1

3

Котельное хозяйство

тыс.

руб

5001,8

74

5862,4

74

6843,4

70

+ 860,6

117

+981

4

Жилищный фонд

тыс.

руб

869

13

1048,8

13

1786,0

19

+ 179,8

121

+737,2

Итого доходов

тыс.

руб

6721,4

100

7907,6

100

9715,4

100

+1186,2

118

+1807,8


Структура доходов по сравнению с 2005г. не изменилась. Сумма дохода по предприятию увеличилась на 18 %, что составляет 1186,2 тыс.руб. Наибольшую долю 74 % занимает котельное хозяйство. Доход по данному виду деятельности вырос на 17 % и составил 860,9 тыс.руб. Второе место в структуре доходов занимает жилищный фонд, удельный вес которого составляет 13 %. В водопроводном и канализационном хозяйстве увеличение доходов составляет порядка 70 тыс.руб.. Для лучшей наглядности составим диаграмму.

Рисунок 3.- Структура доходов МУП «ЖКХ-Раменки»

        

        - котельное хозяйство                          - жилищный фонд

 


          - водопроводное хозяйство - канализационное хозяйство


Для планирования выручки от населения на 2007г. воспользуемся Решением Совета Депутатов Московской области * и данными паспортного стола на предприятии. Для большей наглядности и удобства расчёта составим таблицу.

Таблица Расчёт планируемой выручки на 2007г.


п/п

Наименование

ко-во пользова

телей услугами, чел.

Норма потреб

ления в сутки, м³

кол-во дней пользова

ния в расчет

ном периоде

Тарифы за услуги, руб. за м³

Метод расчёта выруч

ки

Сумма плани

руемой выруч

ки, тыс.руб.

1

Водоснабжение

1281

0,18

365

3-85

3×4×5×6=8

324,0

2

Водоотведение

1231

0,272

365

3-45

3×4×5×6=8

421,6

3

Горячее водоснабжение

835

0,14

344

43-27

3×4×5×6=8

1740,1


п/п

Наименование

Обслуживаемая площа

дь, м²

кол-во месяцев обслуживания

Тариф за пред.услу

ги, руб. за м²

Метод расчёта выруч

ки

Сумма плани

руемой выруч

ки, тыс.руб.

1

Отопление

21904

7

15,17

3×4×5=7

2326,0

2

Жилищный фонд

- с износом менее 57 % 1эт.

- 2 эт. и выше

- с износом более 57 % 1эт.

22310

5740,2


16463,7

106,1


12


12

12


4,22


5,38

2,48


3×4×5=7


3×4×5=7

3×4×5=7

1356,8

290,7


1062,9

3,2


Определим выручку на 2007г. бюджетных организаций и прочих потребителей.

Согласно Постановления Правительства Московской области *:

«п.1.4. Прибыль (рентабельность) принимается одинаково для всех муниципальных образований Московской области в размере до 12 % при расчёте тарифов на коммунальные услуги.

В связи с большой изношенностью основных фондов целесообразно установить уровень рентабельности при расчёте выручки в размере 12 %. Для наглядности составим таблицу.

Таблица Расчёт планируемой выручки сторонним организациям


п/п

Наименование

Объём планированных услуг, м³

Себестои

мость планируе

мая за единицу продукции

Цена рентаби

льности – 12 %

Метод расчёта

Сумма плани

руемой выруч

ки, тыс.руб.

Себестоимость планируемого объёма,

тыс.руб.

1

Водоснабжение

20740 м³

4,53

5,07


105,2

93,9

2

Водоотведение

17621 м³

6,40

7,17


126,4

112,8

3

Горячее водоснабжение

2955 гКал.

724,9

811,89


2399,1

2142,1


Тарифы для населения устанавливаются в доли от экономически обоснованных тарифов, при определении их реальной величины наряду с платёжеспособным спросом потребителей должны оцениваться возможности бюджета. Для удобства исчисления данного показателя составим таблицу и рассчитаем сумму дотации.


п/п

Наименование

Объём планированных услуг, м³

Себестои

мость планируе

мая за единицу продукции

Планируемая себестоимость,

тыс.руб.

Сумма плани

руемой выруч

ки, тыс.руб.

Планируемые

дотации из бюджета,

тыс.руб.

1

Водоснабжение

85690 м³

4,53

388,2

324,0

64,2

2

Водоотведение

72844 гКал.

6,40

466,2

421,6

44,6

3

Теплоснабжение

6131 гКал.

724,9

4444,3

4066,1

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23



Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать